3.1.2.4.
Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
75 |
Seisuga 31.12.2016 |
Täidetud ametikohti : |
55,34 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-68 955 |
747 880 |
56 377 |
804 257 |
804 257 |
100,0 |
735 302 |
1 085 634 |
147,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
49 104 |
125,0 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
44 258 |
491,8 |
44 258 |
44 258 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
52 865 |
176,2 |
52 865 |
52 865 |
100,0 |
1.5. Tõukefondid |
-6 818 |
0 |
0 |
0 |
6 818 |
*** |
0 |
0 |
100,0 |
1.6. Muu õppetegevus |
-256 |
0 |
0 |
0 |
40 534 |
*** |
40 278 |
11 190 |
27,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-76 028 |
826 163 |
56 377 |
882 540 |
997 836 |
113,1 |
921 808 |
1 243 051 |
134,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
62 589 |
122 337 |
0 |
122 337 |
122 375 |
100,0 |
184 964 |
125 575 |
67,9 |
2.2. Baasfinantseerimine |
8 268 |
25 752 |
0 |
25 752 |
25 752 |
100,0 |
34 020 |
18 835 |
55,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
23 549 |
80 000 |
0 |
80 000 |
133 810 |
167,3 |
157 359 |
129 744 |
82,5 |
2.4. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
173 084 |
75 000 |
0 |
75 000 |
71 414 |
95,2 |
244 499 |
122 874 |
50,3 |
2.5. Välislepingud ja
-grandid |
35 217 |
110 000 |
0 |
110 000 |
225 876 |
205,3 |
261 093 |
174 724 |
66,9 |
2.6. Tõukefondid |
-215 217 |
180 000 |
0 |
180 000 |
224 774 |
124,9 |
9 557 |
17 012 |
178,0 |
2.7. Muu teadus- ja
arendustegevus |
1 830 |
49 000 |
0 |
49 000 |
7 000 |
14,3 |
8 830 |
8 316 |
94,2 |
2.8. Eraldis ülikooli
arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
89 321 |
642 089 |
0 |
642 089 |
811 001 |
126,3 |
900 322 |
597 081 |
66,3 |
3. Muud tulud |
13 866 |
10 000 |
0 |
10 000 |
47 130 |
471,3 |
60 996 |
35 140 |
57,6 |
6. Instituudi arengufondid |
109 573 |
0 |
0 |
0 |
28 031 |
*** |
137 604 |
28 960 |
21,0 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
-28 031 |
*** |
-28 031 |
-28 031 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 161 |
*** |
-3 161 |
-3 161 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
136 732 |
1 478 252 |
56 377 |
1 534 629 |
1 852 806 |
120,7 |
1 989 538 |
1 873 041 |
94,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
20 000 |
1 153 956 |
36 377 |
1 210 333 |
1 457 127 |
1 478 281 |
101,5 |
-21 154 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
801 893 |
27 188 |
829 080 |
1 000 975 |
1 029 630 |
102,9 |
-28 655 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
264 625 |
8 972 |
273 596 |
330 322 |
335 187 |
101,5 |
-4 866 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 415 |
218 |
6 633 |
8 008 |
8 078 |
100,9 |
-70 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
29 004 |
145,0 |
-9 004 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
81 024 |
0 |
81 024 |
97 823 |
76 382 |
78,1 |
21 441 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
30 000 |
10 000 |
45 000 |
53 293 |
58 526 |
109,8 |
-5 232 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
105 732 |
50 000 |
0 |
155 732 |
166 099 |
72 796 |
43,8 |
93 303 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
12 073 |
10 983 |
91,0 |
1 090 |
|
5. IT kulud |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
42 257 |
38 692 |
91,6 |
3 565 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
18 110 |
18 926 |
104,5 |
-816 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
24 147 |
19 765 |
81,9 |
4 381 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 207 |
2 329 |
192,9 |
-1 122 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
24 147 |
18 207 |
75,4 |
5 939 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
2 496 |
83,2 |
504 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
500 |
0 |
2 500 |
2 604 |
-11 754 |
-451,4 |
14 357 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 505 |
0,0 |
15 505 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 000 |
500 |
0 |
2 500 |
2 604 |
3 751 |
144,1 |
-1 148 |
|
10. Ruumide kulud |
1 000 |
140 691 |
0 |
141 691 |
170 861 |
139 122 |
81,4 |
31 739 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
3 108 |
310,8 |
-2 108 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
140 691 |
0 |
140 691 |
169 861 |
136 014 |
80,1 |
33 847 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
47 105 |
0 |
47 105 |
56 871 |
63 363 |
111,4 |
-6 492 |
|
Tegevuskulud kokku |
136 732 |
1 478 252 |
56 377 |
1 671 361 |
1 989 538 |
1 873 041 |
94,1 |
116 498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|