3.2.3. TÜ Muuseum
Töötajaid :	39	Seisuga 31.12.2016
Täidetud ametikohti :	29,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	3 067	0	0	0	12 846	***	15 914	13 481	84,7
1.6. Muu õppetegevus	2 765	0	0	0	1 749	***	4 514	4 972	110,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	1 345	1 557	0	1 557	1 557	100,0	2 902	3 142	108,3
2.4. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	14 013	0	0	0	84 970	***	98 983	83 566	84,4
2.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadus- ja arendustegevus	1 586	35 000	0	35 000	40 062	114,5	41 648	34 518	82,9
Kokku tulud teadustegevusest	16 945	36 557	0	36 557	126 589	346,3	143 534	121 226	84,5
3.   Muud tulud
3.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük	23 739	110 000	0	110 000	168 039	152,8	191 778	189 230	98,7
3.2. Sihtotstarbelised vahendid	156	20 000	0	20 000	2 227	11,1	2 382	2 200	92,3
Kokku muud tulud	23 894	130 000	0	130 000	170 266	131,0	194 160	191 430	98,6
4.    Tulud üldfondist	-80 516	674 319	51 607	725 926	725 926	100,0	645 410	667 739	103,5
6.    Asutuse arengufond	3 842	0	0	0	502	***	4 344	2 307	53,1
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-502	***	-502	-502	100,0
Tegevustulud kokku	-30 002	840 876	51 607	892 483	1 037 376	116,2	1 007 374	1 000 654	99,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	411 055	15 982	427 037	496 366	525 646	105,9	-29 280
1.1. Palgakulud	0	307 216	11 945	319 161	370 976	392 597	105,8	-21 621
1.2. Sotsiaalmaksud	0	101 381	3 942	105 323	122 422	129 918	106,1	-7 496
1.3. Töötuskindlustus	0	2 458	96	2 553	2 968	3 131	105,5	-163
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	4 000	0	4 000	4 649	8 766	188,5	-4 116
3. Kantselei- ja majanduskulud	-30 002	110 000	27 125	107 123	129 385	141 848	109,6	-12 463
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 000	0	3 000	3 487	12 973	372,0	-9 486
5. IT kulud	0	14 424	0	14 424	16 766	12 951	77,2	3 815
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	6 974	6 530	93,6	444
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 424	0	8 424	9 792	6 421	65,6	3 370
6. Transpordikulud	0	3 600	0	3 600	4 184	5 200	124,3	-1 015
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	5 812	10 024	172,5	-4 212
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	8 500	8 500	9 880	21 433	216,9	-11 553
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 162	1 511	130,0	-348
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 162	1 511	130,0	-348
10. Ruumide kulud	0	276 497	0	276 497	321 385	239 192	74,4	82 194
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	11 623	18 094	155,7	-6 470
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	266 497	0	266 497	309 762	221 098	71,4	88 664
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 300	0	12 300	14 297	21 112	147,7	-6 815
Tegevuskulud kokku	-30 002	840 876	51 607	862 481	1 007 374	1 000 654	99,3	6 720