3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	145	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	122,16
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	327 658	1 702 414	139 500	1 841 914	1 841 914	100,0	2 169 572	2 264 107	104,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	78 566	200,0	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	10 000	2 799	12 799	28 947	226,2	28 947	28 947	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 442	20 000	0	20 000	13 158	65,8	17 599	19 681	111,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-264 049	1 400 000	0	1 400 000	1 364 755	97,5	1 100 706	1 353 702	123,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	21 107	***	21 107	2 156	10,2
1.5.3. Tõukefondid	-2 259	40 000	0	40 000	28 792	72,0	26 533	30 525	115,0
Kokku tulud õppetegevusest	65 792	3 211 697	142 299	3 353 996	3 377 239	100,7	3 443 031	3 777 685	109,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	93 293	811 429	0	811 429	822 129	101,3	915 422	848 134	92,6
2.2. Baasfinantseerimine	70 688	104 170	123 864	228 034	228 034	100,0	298 721	228 681	76,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	21 325	339 120	0	339 120	280 320	82,7	301 645	310 636	103,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	41 636	300 000	0	300 000	310 284	103,4	351 920	353 080	100,3
2.4.2. Välistoetused	-97 789	380 000	0	380 000	636 930	167,6	539 142	497 549	92,3
2.4.3. Tõukefondid	-12 290	685 000	0	685 000	498 594	72,8	486 304	486 627	100,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	22 233	20 000	0	20 000	267 034	1335,2	289 267	283 929	98,2
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	21 000	***	21 000	32 413	154,3
Kokku tulud teadustegevusest	139 098	2 639 719	123 864	2 763 583	3 064 325	110,9	3 203 423	3 041 049	94,9
3.   Muud tulud	60 376	70 000	0	70 000	86 792	124,0	147 168	79 841	54,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-11 000	0	-11 000	-22 975	208,9	-22 975	-22 975	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-96 795	0	-96 795	-250 579	258,9	-250 579	-250 579	100,0
Instituudi arengufond	388 924	96 795	0	96 795	250 579	258,9	639 503	388 723	60,8
Tegevustulud kokku	654 190	5 910 416	266 163	6 176 579	6 505 382	105,3	7 159 572	7 013 744	98,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	337 600	4 296 658	231 163	4 865 420	5 106 454	4 903 704	96,0	202 750
1.1. Palgakulud	200 000	2 701 024	162 720	3 063 744	3 216 192	3 093 439	96,2	122 753
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	891 338	53 698	1 011 035	1 061 343	1 013 845	95,5	47 499
1.3. Töötuskindlustus	1 600	21 608	1 302	24 510	25 730	24 556	95,4	1 174
1.4. Sihtstipendiumid	70 000	470 000	13 443	553 443	579 179	573 946	99,1	5 232
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	212 688	0	212 688	224 010	197 918	88,4	26 092
2. Koolitus ja lähetused	0	240 000	0	240 000	252 776	215 937	85,4	36 839
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 590	240 000	5 000	251 590	264 632	147 537	55,8	117 095
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	60 000	0	60 000	63 194	66 728	105,6	-3 534
5. IT kulud	100 000	345 000	0	445 000	463 366	482 572	104,1	-19 206
5.1. IT kulud	100 000	300 000	0	400 000	415 970	438 412	105,4	-22 442
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	45 000	0	45 000	47 396	44 160	93,2	3 236
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	10 532	10 666	101,3	-134
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	65 000	30 000	95 000	100 057	69 499	69,5	30 558
8. Investeeringud põhivarasse	200 000	40 000	0	240 000	242 129	332 153	137,2	-90 023
9. Muud tegevuskulud	10 000	11 000	0	21 000	21 586	13 798	63,9	7 787
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-10 000	0	-10 000	-10 532	-7 912	75,1	-2 620
9.2. Muud tegevuskulud	10 000	21 000	0	31 000	32 118	21 710	67,6	10 408
10. Ruumide kulud	0	407 388	0	407 388	429 075	405 085	94,4	23 990
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	21 065	1 635	7,8	19 430
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	387 388	0	387 388	408 010	403 450	98,9	4 560
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	195 371	0	195 371	205 771	366 065	177,9	-160 294
Tegevuskulud kokku	654 190	5 910 416	266 163	6 830 768	7 159 572	7 013 744	98,0	145 828