3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	226	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	117,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 103 283	2 574 116	187 481	2 761 597	2 761 597	100,0	3 864 879	2 645 796	68,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	49 104	62,5	49 104	49 104	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	117 280	240 000	0	240 000	278 858	116,2	396 138	287 936	72,7
1.4. Residentide koolitus	0	291 750	0	291 750	197 736	67,8	197 736	197 736	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	4 925	3 478	0	3 478	26 290	755,8	31 215	12 288	39,4
1.5.2. Välistoetused	1 560	0	0	0	0	***	1 560	1 560	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 227 048	3 187 911	187 481	3 375 391	3 313 585	98,2	4 540 633	3 194 420	70,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	325 183	585 500	0	585 500	585 500	100,0	910 683	597 761	65,6
2.2. Baasfinantseerimine	88 794	0	88 970	88 970	88 970	100,0	177 764	95 190	53,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	45 080	395 900	0	395 900	395 900	100,0	440 980	325 363	73,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	11 282	4 250	0	4 250	3 412	80,3	14 694	2 692	18,3
2.4.2. Välistoetused	21 155	264 414	0	264 414	232 134	87,8	253 289	238 753	94,3
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	714	0	0	0	0	***	714	714	100,0
2.5.2. Välislepingud	0	25 000	0	25 000	25 000	100,0	25 000	38 504	154,0
2.8. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	492 208	1 275 064	88 970	1 364 034	1 330 916	97,6	1 823 124	1 298 978	71,3
3.   Muud tulud	182 043	50 000	0	50 000	68 358	136,7	250 401	52 249	20,9
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-66 935	0	-66 935	-53 767	80,3	-53 767	-53 767	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-16 492	0	-16 492	-15 269	92,6	-15 269	-15 269	100,0
Instituudi arengufondid	85 085	16 492	0	16 492	15 269	92,6	100 354	62 191	62,0
Tegevustulud kokku	1 986 385	4 446 040	276 451	4 722 490	4 659 091	98,7	6 645 476	4 538 803	68,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 476 346	3 537 335	184 981	5 198 661	5 148 689	3 721 024	72,3	1 427 665
1.1. Palgakulud	1 102 650	2 610 415	138 252	3 851 316	3 814 416	2 753 522	72,2	1 060 893
1.2. Sotsiaalmaksud	363 875	861 437	45 623	1 270 934	1 258 757	911 112	72,4	347 645
1.3. Töötuskindlustus	8 821	20 883	1 106	30 811	30 515	21 990	72,1	8 525
1.4. Sihtstipendiumid	1 000	44 600	0	45 600	45 001	34 400	76,4	10 601
2. Koolitus ja lähetused	83 676	129 686	0	213 363	211 622	125 064	59,1	86 558
3. Kantselei- ja majanduskulud	201 340	438 710	91 470	731 520	724 403	416 865	57,5	307 538
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	84 613	166 305	0	250 918	248 685	102 475	41,2	146 210
5. IT kulud	58 000	59 738	0	117 738	116 936	62 677	53,6	54 259
5.1. IT kulud	57 500	48 413	0	105 913	105 263	48 917	46,5	56 346
5.2. IT kulud (sisekäive)	500	11 325	0	11 825	11 673	13 760	117,9	-2 087
6. Transpordikulud	9 004	3 800	0	12 804	12 753	8 399	65,9	4 354
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	500	18 900	0	19 400	19 146	7 404	38,7	11 742
8. Investeeringud põhivarasse	70 000	0	0	70 000	70 000	1 081	1,5	68 919
9. Muud tegevuskulud	1 805	2 131	0	3 936	3 908	2 986	76,4	922
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 805	2 131	0	3 936	3 908	2 986	76,4	922
10. Ruumide kulud	1 100	1 300	0	2 400	2 383	918	38,5	1 465
10.1. Ruumide kulud	1 100	1 300	0	2 400	2 383	918	38,5	1 465
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	88 135	0	88 135	86 952	89 910	103,4	-2 959
Tegevuskulud kokku	1 986 385	4 446 040	276 451	6 708 875	6 645 476	4 538 803	68,3	2 106 673