4.1. Eesti geenivaramu
Töötajaid :	56	Seis 31.12.2017
Täidetud ametikohti :	44,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.  Tegevustoetus	7 025	0	1 830	1 830	1 830	100,0	8 855	8 926	100,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-35 195	328 566	0	328 566	328 565	100,0	293 371	327 547	111,6
2.2. Baasfinantseerimine	-63 741	158 151	-5 970	152 181	152 181	100,0	88 440	110 169	124,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	515	155 400	0	155 400	225 831	145,3	226 346	210 866	93,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 835	293 798	0	293 798	365 775	124,5	369 610	326 467	88,3
2.4.2. Välistoetused	108 714	428 587	0	428 587	345 860	80,7	454 574	537 247	118,2
2.4.3. Tõukefondid	-138 708	1 601 129	0	1 601 129	1 190 354	74,3	1 051 646	1 318 705	125,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	27 006	200 000	0	200 000	127 343	63,7	154 349	148 570	96,3
2.5.2. Välislepingud	170 790	574 000	0	574 000	354 666	61,8	525 456	446 071	84,9
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	73 216	3 739 631	-5 970	3 733 661	3 090 575	82,8	3 163 791	3 425 641	108,3
3.    Muud tulud	39 709	65 957	0	65 957	330 849	501,6	370 558	396 947	107,1
Asutuse arengufond	44 378	0	0	0	96 344	***	140 722	134 889	95,9
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-96 344	***	-96 344	-96 344	100,0
Tegevustulud kokku	164 328	3 805 588	-4 140	3 801 448	3 423 254	90,1	3 587 582	3 870 059	107,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 318 522	640	1 319 162	1 193 360	1 545 533	129,5	-352 173
1.1. Palgakulud	0	977 886	478	978 364	885 063	1 095 214	123,7	-210 151
1.2. Sotsiaalmaksud	0	317 813	158	317 971	287 648	362 544	126,0	-74 897
1.3. Töötuskindlustus	0	7 823	4	7 827	7 081	8 612	121,6	-1 532
1.4. Sihtstipendiumid	0	15 000	0	15 000	13 570	79 162	583,4	-65 592
2. Koolitus ja lähetused	0	95 000	1 830	96 830	87 596	150 868	172,2	-63 272
3. Kantselei- ja majanduskulud	164 328	880 000	23 390	1 067 718	965 896	1 650 172	170,8	-684 276
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	22 616	19 136	84,6	3 480
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	45 232	65 762	145,4	-20 530
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	36 185	55 280	152,8	-19 095
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	9 046	10 482	115,9	-1 435
6. Transpordikulud	0	8 500	0	8 500	7 689	8 032	104,5	-343
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	22 616	15 908	70,3	6 708
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 040 000	0	1 040 000	940 821	55 923	5,9	884 898
9. Muud tegevuskulud	0	53 500	-30 000	23 500	21 259	42 315	199,0	-21 056
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 500	0	3 500	3 166	318	10,0	2 848
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	-30 000	20 000	18 093	41 997	232,1	-23 904
10. Ruumide kulud	0	137 269	0	137 269	124 178	114 682	92,4	9 496
10.1. Ruumide kulud	0	1 500	0	1 500	1 357	794	58,5	563
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	135 769	0	135 769	122 821	113 888	92,7	8 933
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	172 798	0	172 798	156 319	201 729	129,0	-45 410
Tegevuskulud kokku	164 328	3 805 588	-4 140	3 965 776	3 587 582	3 870 059	107,9	-282 477