3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	78	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	66,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	462 810	1 381 929	99 470	1 481 399	1 481 399	100,0	1 944 208	1 460 656	75,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	39 283	133,3	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	79 957	99,9	79 957	79 957	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 287	250 000	0	250 000	383 288	153,3	387 575	378 158	97,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	39 677	22 000	0	22 000	57 999	263,6	97 676	31 041	31,8
1.5.2. Välistoetused	22 460	39 000	0	39 000	37 989	97,4	60 449	62 600	103,6
1.5.3. Tõukefondid	-127 567	370 000	0	370 000	609 042	164,6	481 475	728 781	151,4
Kokku tulud õppetegevusest	401 666	2 172 391	99 470	2 271 861	2 688 957	118,4	3 090 624	2 780 477	90,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	45 188	94 498	0	94 498	94 528	100,0	139 716	113 628	81,3
2.2. Baasfinantseerimine	9 629	37 355	152	37 507	37 507	100,0	47 136	29 469	62,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	14 002	22 000	0	22 000	9 282	42,2	23 284	19 991	85,9
2.4.2. Välistoetused	7 200	250 000	0	250 000	395 821	158,3	403 022	233 464	57,9
2.4.3. Tõukefondid	0	400 000	0	400 000	0	0,0	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-857	85 000	0	85 000	37 228	43,8	36 370	77 363	212,7
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	75 161	888 853	152	889 005	574 366	64,6	649 528	473 916	73,0
3.   Muud tulud	100 542	47 200	0	47 200	14 199	30,1	114 741	50 568	44,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-9 407	0	-9 407	-5 378	57,2	-5 378	-5 378	100,0
6.   Instituudi arengufond	71 709	37 728	0	37 728	78 771	208,8	150 479	62 699	41,7
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-37 728	0	-37 728	-78 771	208,8	-78 771	-78 771	100,0
Tegevustulud kokku	649 079	3 099 037	99 622	3 198 659	3 272 145	102,3	3 921 223	3 283 511	83,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 120 883	86 622	2 207 504	2 258 219	2 178 771	96,5	79 449
1.1. Palgakulud	0	1 529 161	64 740	1 593 901	1 630 519	1 585 242	97,2	45 277
1.2. Sotsiaalmaksud	0	504 623	21 364	525 987	538 071	510 241	94,8	27 830
1.3. Töötuskindlustus	0	12 233	518	12 751	13 044	12 356	94,7	688
1.4. Sihtstipendiumid	0	25 000	0	25 000	25 574	25 356	99,1	219
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	49 865	0	49 865	51 011	45 576	89,3	5 435
2. Koolitus ja lähetused	0	180 000	0	180 000	184 135	152 128	82,6	32 008
3. Kantselei- ja majanduskulud	649 079	140 000	13 000	802 079	805 594	268 490	33,3	537 104
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	100 000	0	100 000	102 297	128 401	125,5	-26 104
5. IT kulud	0	121 000	0	121 000	123 780	79 205	64,0	44 574
5.1. IT kulud	0	91 000	0	91 000	93 091	49 271	52,9	43 820
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	30 689	29 935	97,5	755
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	10 230	15 403	150,6	-5 173
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	81 838	67 833	82,9	14 005
8. Investeeringud põhivarasse	0	20 000	0	20 000	20 459	8 387	41,0	12 073
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	8 184	2 060	25,2	6 124
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	5 115	-620	-12,1	5 734
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 069	2 680	87,3	389
10. Ruumide kulud	0	212 500	0	212 500	217 382	227 187	104,5	-9 805
10.1. Ruumide kulud	0	2 500	0	2 500	2 557	16 218	634,1	-13 660
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	210 000	0	210 000	214 825	210 970	98,2	3 855
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	106 654	0	106 654	109 105	155 646	142,7	-46 541
Tegevuskulud kokku	649 079	3 099 037	99 622	3 847 737	3 921 223	3 283 511	83,7	637 712