3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid : 10 31.12.2017
Täidetud ametikohti : 9,8
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 223 350 730 961 -222 457 508 504 508 504 100,0 731 854 491 268 67,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 18 055 0 18 055 5 500 30,5 5 500 5 500 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 168 *** 168 20 12,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 17 860 0 0 0 63 143 *** 81 003 60 810 75,1
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -26 715 160 652 0 160 652 106 121 66,1 79 406 152 120 191,6
Kokku tulud õppetegevusest 214 495 909 668 -222 457 687 211 683 436 99,5 897 931 709 718 79,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2 Baasfinantseerimine 188 522 684 928 -301 871 383 057 383 057 100,0 571 579 457 641 80,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 501 0 0 0 0 *** 1 501 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -54 643 307 551 0 307 551 163 114 53,0 108 472 222 832 205,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 135 380 992 479 -301 871 690 608 546 171 79,1 681 552 680 472 99,8
3.   Muud tulud 3 066 0 0 0 5 566 *** 8 633 7 883 91,3
6.   Valdkonna arengufond 511 11 064 0 11 064 11 197 101,2 11 708 4 307 36,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -11 064 0 -11 064 -10 086 91,2 -10 086 -10 086 100,0
Tegevustulud kokku 353 452 1 902 147 -524 328 1 377 819 1 236 285 89,7 1 589 737 1 392 295 87,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 10 604 121 -524 328 10 079 793 9 255 752 1 020 710 11,0 8 235 042  
   1.1. Palgakulud 0 970 347 -391 874 578 472 531 181 603 662 113,6 -72 481  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 320 214 -129 319 190 896 175 290 199 465 113,8 -24 176  
   1.3. Töötuskindlustus 0 7 763 -3 135 4 628 4 249 4 815 113,3 -566  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 170 000 0 170 000 156 102 212 768 136,3 -56 666  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 68 526 0 68 526 62 924 42 265 67,2 20 659  
3. Kantselei- ja majanduskulud 353 452 55 602 0 409 054 375 614 86 508 23,0 289 106  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 21 293 0 21 293 19 552 44 474 227,5 -24 922  
5. IT kulud 0 76 710 0 76 710 70 439 76 868 109,1 -6 429  
5.1. IT kulud 0 75 010 0 75 010 68 878 73 726 107,0 -4 848  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 700 0 1 700 1 561 3 142 201,3 -1 581  
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 9 182 1 551 16,9 7 632  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 113 749 0 113 749 104 450 65 608 62,8 38 842  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 6 897 0 6 897 6 333 -16 380 -258,6 22 714  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 6 297 0 6 297 5 782 -17 242 -298,2 23 024  
9.2. Muud tegevuskulud 0 600 0 600 551 862 156,4 -311  
10. Ruumide kulud 0 67 000 0 67 000 61 523 57 863 94,1 3 660  
10.1. Ruumide kulud 0 26 000 0 26 000 23 874 14 284 59,8 9 590  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 41 000 0 41 000 37 648 43 579 115,8 -5 930  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 14 046 0 14 046 12 898 12 828 99,5 69  
Tegevuskulud kokku 353 452 1 902 147 -524 328 1 731 271 1 589 737 1 392 295 87,6 197 442