3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
HV - Dekanaat |
Töötajaid : |
10 |
31.12.2017 |
Täidetud ametikohti : |
9,8 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
223 350 |
730 961 |
-222 457 |
508 504 |
508 504 |
100,0 |
731 854 |
491 268 |
67,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
18 055 |
0 |
18 055 |
5 500 |
30,5 |
5 500 |
5 500 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
*** |
168 |
20 |
12,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
17 860 |
0 |
0 |
0 |
63 143 |
*** |
81 003 |
60 810 |
75,1 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-26 715 |
160 652 |
0 |
160 652 |
106 121 |
66,1 |
79 406 |
152 120 |
191,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
214 495 |
909 668 |
-222 457 |
687 211 |
683 436 |
99,5 |
897 931 |
709 718 |
79,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2 Baasfinantseerimine |
188 522 |
684 928 |
-301 871 |
383 057 |
383 057 |
100,0 |
571 579 |
457 641 |
80,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
1 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 501 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
-54 643 |
307 551 |
0 |
307 551 |
163 114 |
53,0 |
108 472 |
222 832 |
205,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
135 380 |
992 479 |
-301 871 |
690 608 |
546 171 |
79,1 |
681 552 |
680 472 |
99,8 |
3. Muud tulud |
3 066 |
0 |
0 |
0 |
5 566 |
*** |
8 633 |
7 883 |
91,3 |
6. Valdkonna arengufond |
511 |
11 064 |
0 |
11 064 |
11 197 |
101,2 |
11 708 |
4 307 |
36,8 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
-11 064 |
0 |
-11 064 |
-10 086 |
91,2 |
-10 086 |
-10 086 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
353 452 |
1 902 147 |
-524 328 |
1 377 819 |
1 236 285 |
89,7 |
1 589 737 |
1 392 295 |
87,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
10 604 121 |
-524 328 |
10 079 793 |
9 255 752 |
1 020 710 |
11,0 |
8 235 042 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
970 347 |
-391 874 |
578 472 |
531 181 |
603 662 |
113,6 |
-72 481 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
320 214 |
-129 319 |
190 896 |
175 290 |
199 465 |
113,8 |
-24 176 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 763 |
-3 135 |
4 628 |
4 249 |
4 815 |
113,3 |
-566 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
170 000 |
0 |
170 000 |
156 102 |
212 768 |
136,3 |
-56 666 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
68 526 |
0 |
68 526 |
62 924 |
42 265 |
67,2 |
20 659 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
353 452 |
55 602 |
0 |
409 054 |
375 614 |
86 508 |
23,0 |
289 106 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
21 293 |
0 |
21 293 |
19 552 |
44 474 |
227,5 |
-24 922 |
|
5. IT kulud |
0 |
76 710 |
0 |
76 710 |
70 439 |
76 868 |
109,1 |
-6 429 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
75 010 |
0 |
75 010 |
68 878 |
73 726 |
107,0 |
-4 848 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 561 |
3 142 |
201,3 |
-1 581 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 182 |
1 551 |
16,9 |
7 632 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
113 749 |
0 |
113 749 |
104 450 |
65 608 |
62,8 |
38 842 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 897 |
0 |
6 897 |
6 333 |
-16 380 |
-258,6 |
22 714 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
6 297 |
0 |
6 297 |
5 782 |
-17 242 |
-298,2 |
23 024 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
551 |
862 |
156,4 |
-311 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
67 000 |
0 |
67 000 |
61 523 |
57 863 |
94,1 |
3 660 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
26 000 |
0 |
26 000 |
23 874 |
14 284 |
59,8 |
9 590 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
37 648 |
43 579 |
115,8 |
-5 930 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
14 046 |
0 |
14 046 |
12 898 |
12 828 |
99,5 |
69 |
|
Tegevuskulud kokku |
353 452 |
1 902 147 |
-524 328 |
1 731 271 |
1 589 737 |
1 392 295 |
87,6 |
197 442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|