5.10. Infotehnoloogia osakond |
Töötajaid : |
69 |
31.12.2017 |
Täidetud ametikohti : |
67,6 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.3.
Täienduskoolitus |
#REF! |
0 |
0 |
0 |
#REF! |
*** |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
1.5.3. Tõukefondid |
1 772 |
337 592 |
0 |
337 592 |
158 859 |
47,1 |
160 631 |
216 168 |
134,6 |
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
100,0 |
55 000 |
34 751 |
63,2 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
-139 490 |
135 860 |
0 |
135 860 |
142 959 |
105,2 |
3 468 |
148 437 |
4280,0 |
3.2. Muud tulud (sisekäive -
infotehnoloogia teenus) |
0 |
764 354 |
0 |
764 354 |
644 972 |
84,4 |
644 972 |
644 972 |
100,0 |
3.3. Muud tulud (sisekäive -
multimeedia) |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
117 454 |
129,1 |
117 454 |
117 454 |
100,0 |
3.4. Abonenttasu (sisekäive) |
0 |
68 000 |
0 |
68 000 |
65 740 |
96,7 |
65 740 |
65 740 |
100,0 |
3. Kokku muud tulud |
-139 490 |
1 059 214 |
0 |
1 059 214 |
971 123 |
91,7 |
831 633 |
976 602 |
117,4 |
4. Tulud üldfondist |
68 814 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,0 |
1 768 814 |
1 597 668 |
90,3 |
Tulud kokku |
-68 904 |
3 096 806 |
55 000 |
3 151 806 |
2 884 982 |
91,5 |
2 816 078 |
2 825 189 |
100,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 787 420 |
0 |
1 787 420 |
1 587 145 |
1 688 975 |
106,4 |
-101 830 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 340 900 |
0 |
1 340 900 |
1 190 656 |
1 263 674 |
106,1 |
-73 017 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
435 792 |
0 |
435 792 |
386 963 |
415 235 |
107,3 |
-28 272 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
10 727 |
0 |
10 727 |
9 525 |
10 066 |
105,7 |
-541 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
23 975 |
18 302 |
76,3 |
5 672 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-59 157 |
140 000 |
55 000 |
135 843 |
120 622 |
192 744 |
159,8 |
-72 122 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
15 300 |
0 |
15 300 |
13 586 |
14 140 |
104,1 |
-555 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 440 |
8 808 |
198,4 |
-4 368 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
44 338 |
0 |
44 338 |
39 370 |
37 790 |
96,0 |
1 580 |
|
8. Muud tegevuskulud |
0 |
170 000 |
0 |
170 000 |
150 952 |
158 858 |
105,2 |
-7 906 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-364 |
*** |
364 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
170 000 |
0 |
170 000 |
150 952 |
159 222 |
105,5 |
-8 270 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
136 122 |
0 |
136 122 |
120 870 |
135 003 |
111,7 |
-14 132 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
8 880 |
10 756 |
121,1 |
-1 877 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
126 122 |
0 |
126 122 |
111 991 |
124 246 |
110,9 |
-12 256 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
60 336 |
0 |
60 336 |
53 576 |
38 139 |
71,2 |
15 436 |
|
Tegevuskulud kokku |
-59 157 |
2 385 516 |
55 000 |
2 381 359 |
2 114 535 |
2 292 760 |
108,4 |
-178 225 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Nõrkvoolusüsteemide arendus
ja hooldus |
17 396 |
181 290 |
0 |
198 686 |
198 686 |
143 456 |
72,2 |
55 230 |
|
Infosüsteemid |
21 001 |
236 000 |
0 |
257 001 |
257 001 |
203 105 |
79,0 |
53 896 |
|
Infotehnoloogia |
-48 144 |
294 000 |
0 |
245 856 |
245 856 |
185 868 |
75,6 |
59 988 |
|
Kulud kokku |
-68 904 |
3 096 806 |
55 000 |
3 082 902 |
2 816 078 |
2 825 189 |
100,3 |
-9 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|