5.10. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 69 31.12.2017
Täidetud ametikohti : 67,6  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.3. Täienduskoolitus #REF! 0 0 0 #REF! *** #REF! #REF! #REF!
1.5.3. Tõukefondid 1 772 337 592 0 337 592 158 859 47,1 160 631 216 168 134,6
2.2. Baasfinantseerimine 0 0 55 000 55 000 55 000 100,0 55 000 34 751 63,2
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud -139 490 135 860 0 135 860 142 959 105,2 3 468 148 437 4280,0
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus) 0 764 354 0 764 354 644 972 84,4 644 972 644 972 100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive - multimeedia) 0 91 000 0 91 000 117 454 129,1 117 454 117 454 100,0
3.4. Abonenttasu (sisekäive) 0 68 000 0 68 000 65 740 96,7 65 740 65 740 100,0
3.    Kokku muud tulud -139 490 1 059 214 0 1 059 214 971 123 91,7 831 633 976 602 117,4
4.    Tulud üldfondist 68 814 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 100,0 1 768 814 1 597 668 90,3
Tulud kokku -68 904 3 096 806 55 000 3 151 806 2 884 982 91,5 2 816 078 2 825 189 100,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 787 420 0 1 787 420 1 587 145 1 688 975 106,4 -101 830  
   1.1. Palgakulud 0 1 340 900 0 1 340 900 1 190 656 1 263 674 106,1 -73 017  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 435 792 0 435 792 386 963 415 235 107,3 -28 272  
   1.3. Töötuskindlustus 0 10 727 0 10 727 9 525 10 066 105,7 -541  
2. Koolitus ja lähetused 0 27 000 0 27 000 23 975 18 302 76,3 5 672  
3. Kantselei- ja majanduskulud -59 157 140 000 55 000 135 843 120 622 192 744 159,8 -72 122  
5. Transpordikulud 0 15 300 0 15 300 13 586 14 140 104,1 -555  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 5 000 0 5 000 4 440 8 808 198,4 -4 368  
7. Investeeringud põhivarasse 0 44 338 0 44 338 39 370 37 790 96,0 1 580  
8. Muud tegevuskulud 0 170 000 0 170 000 150 952 158 858 105,2 -7 906  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -364 *** 364  
8.2. Muud tegevuskulud 0 170 000 0 170 000 150 952 159 222 105,5 -8 270  
9. Ruumide kulud 0 136 122 0 136 122 120 870 135 003 111,7 -14 132  
9.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 8 880 10 756 121,1 -1 877  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 126 122 0 126 122 111 991 124 246 110,9 -12 256  
10.Üldkulude eraldis 0 60 336 0 60 336 53 576 38 139 71,2 15 436  
Tegevuskulud kokku -59 157 2 385 516 55 000 2 381 359 2 114 535 2 292 760 108,4 -178 225  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus 17 396 181 290 0 198 686 198 686 143 456 72,2 55 230  
Infosüsteemid 21 001 236 000 0 257 001 257 001 203 105 79,0 53 896  
Infotehnoloogia  -48 144 294 000 0 245 856 245 856 185 868 75,6 59 988  
Kulud kokku -68 904 3 096 806 55 000 3 082 902 2 816 078 2 825 189 100,3 -9 111