3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	150	Seis 31.12.2017
Täidetud ametikohti :	113,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	31 884	984 431	0	984 431	984 431	100,0	1 016 315	888 707	87,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	84 815	108,0	84 815	84 815	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 000	8 864	10 864	8 864	81,6	8 864	8 864	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 686	10 000	0	10 000	12 820	128,2	17 506	9 302	53,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	3 000	0	3 000	0	0,0	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	148 616	200 000	0	200 000	1 587 155	793,6	1 735 771	556 205	32,0
1.5.3. Tõukefondid	-20 032	40 000	0	40 000	68 905	172,3	48 873	52 651	107,7
Kokku tulud õppetegevusest	165 155	1 317 997	8 864	1 326 862	2 746 990	207,0	2 912 145	1 600 545	55,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-34 285	1 623 192	0	1 623 192	1 623 192	100,0	1 588 907	1 610 127	101,3
2.2. Baasfinantseerimine	75 443	200 295	26 658	226 953	226 953	100,0	302 396	200 788	66,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	69 474	430 920	0	430 920	333 120	77,3	402 594	328 490	81,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-35 390	200 000	0	200 000	83 547	41,8	48 157	138 797	288,2
2.4.2. Välistoetused	-63 085	100 000	0	100 000	76 324	76,3	13 239	125 887	950,9
2.4.3. Tõukefondid	-187 441	565 000	0	565 000	718 958	127,2	531 517	474 674	89,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	73 991	60 000	0	60 000	295 167	491,9	369 157	239 067	64,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	5 000	***	5 000	5 000	100,0
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-101 293	3 179 407	26 658	3 206 065	3 362 260	104,9	3 260 968	3 122 829	95,8
3.   Muud tulud	49 784	90 000	0	90 000	82 411	91,6	132 195	61 928	46,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-5 200	0	-5 200	-12 698	244,2	-12 698	-12 698	100,0
Instituudi arengufondid	138 871	105 314	0	105 314	184 850	175,5	323 720	95 485	29,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-105 314	0	-105 314	-184 850	175,5	-184 850	-184 850	100,0
Tegevustulud kokku	252 517	4 582 205	35 522	4 617 727	6 178 963	133,8	6 431 480	4 683 239	72,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	3 078 731	9 675	3 188 406	4 210 502	3 200 979	76,0	1 009 523
1.1. Palgakulud	0	1 812 803	7 231	1 820 035	2 403 477	1 829 955	76,1	573 522
1.2. Sotsiaalmaksud	0	598 225	2 386	600 611	793 147	605 915	76,4	187 232
1.3. Töötuskindlustus	0	14 502	58	14 560	19 228	14 601	75,9	4 627
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	400 000	0	500 000	660 283	504 482	76,4	155 801
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	253 200	0	253 200	334 367	246 026	73,6	88 341
2. Koolitus ja lähetused	0	140 000	0	140 000	184 879	143 289	77,5	41 590
3. Kantselei- ja majanduskulud	141 517	400 000	25 847	567 364	749 241	353 005	47,1	396 237
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	6 000	20 000	0	26 000	34 335	39 945	116,3	-5 610
5. IT kulud	0	80 000	0	80 000	105 645	78 983	74,8	26 663
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	66 028	50 000	75,7	16 028
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	39 617	28 982	73,2	10 635
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	13 206	11 533	87,3	1 672
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	33 014	17 432	52,8	15 582
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	132 057	78 461	59,4	53 596
9. Muud tegevuskulud	5 000	14 000	0	19 000	25 091	18 984	75,7	6 107
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 000	10 000	0	15 000	19 808	15 804	79,8	4 004
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	5 282	3 180	60,2	2 102
10. Ruumide kulud	0	465 259	0	465 259	614 405	412 811	67,2	201 594
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	6 603	4 189	63,4	2 414
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	460 259	0	460 259	607 802	408 621	67,2	199 181
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	249 215	0	249 215	329 105	327 818	99,6	1 286
Tegevuskulud kokku	252 517	4 582 205	35 522	4 870 244	6 431 480	4 683 239	72,8	1 748 241