3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	940 837	950 197	-86 262	863 935	863 935	100,0	1 804 772	706 786	39,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	-54 485	45 515	189 120	415,5	189 120	189 120	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	500	0	500	0	0,0	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	940 837	1 050 697	-140 747	909 950	1 053 055	115,7	1 993 892	895 906	44,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	262 421	0	185 213	185 213	185 213	100,0	447 633	366 250	81,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	12 535	50 000	0	50 000	50 000	100,0	62 535	81 569	130,4
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	274 956	50 000	185 213	235 213	235 213	100,0	510 168	447 819	87,8
3.    Muud tulud	33 970	3 000	0	3 000	1 377	45,9	35 347	62	0,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 750	0	-1 750	-10	0,6	-10	-10	100,0
Valdkonna arengufond	65 699	119 300	0	119 300	42 077	35,3	107 776	73 963	68,6
Tegevustulud kokku	1 315 463	1 221 247	44 466	1 265 713	1 331 711	105,2	2 647 173	1 417 740	53,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 000	24 187 233	39 945	24 247 178	25 510 446	1 086 317	4,3	24 424 130
1.1. Palgakulud	0	627 078	29 854	656 932	691 186	701 081	101,4	-9 895
1.2. Sotsiaalmaksud	0	206 936	9 852	216 788	228 091	187 588	82,2	40 503
1.3. Töötuskindlustus	0	5 017	239	5 255	5 529	4 548	82,2	982
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	161 000	0	181 000	189 395	193 100	102,0	-3 705
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	25 000	15 000	0	40 000	40 782	37 840	92,8	2 943
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 221 463	65 000	4 521	1 290 984	1 294 609	102 905	7,9	1 191 704
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	15 000	0	20 000	20 782	27 899	134,2	-7 117
5. IT kulud	30 000	29 000	0	59 000	60 512	50 302	83,1	10 210
5.1. IT kulud	30 000	15 000	0	45 000	45 782	40 325	88,1	5 457
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	14 000	0	14 000	14 730	9 977	67,7	4 753
6. Transpordikulud	0	7 000	0	7 000	7 365	2 818	38,3	4 547
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 000	0	22 000	23 147	22 123	95,6	1 024
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	7 173	71,7	2 827
9. Muud tegevuskulud	2 000	13 000	0	15 000	15 678	14 467	92,3	1 211
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	10 000	0	11 000	11 521	10 589	91,9	933
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	3 000	0	4 000	4 156	3 878	93,3	279
10. Ruumide kulud	2 000	33 344	0	35 344	37 083	17 118	46,2	19 964
10.1. Ruumide kulud	2 000	3 000	0	5 000	5 156	4 950	96,0	206
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 344	0	30 344	31 926	12 168	38,1	19 758
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	21 873	0	21 873	23 014	48 781	212,0	-25 767
Tegevuskulud kokku	1 315 463	1 221 247	44 466	2 581 176	2 647 173	1 417 740	53,6	1 229 433