3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	97	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	90,1
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	47 386	59 422	0	59 422	59 422	100,0	106 808	66 754	62,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	39 283	200,0	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	761	0	0	0	0	***	761	761	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	48 146	79 064	0	79 064	98 705	124,8	146 852	106 798	72,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-42 423	223 545	0	223 545	223 545	100,0	181 122	233 749	129,1
2.2. Baasfinantseerimine	68 397	231 756	36 845	268 601	268 601	100,0	336 998	254 621	75,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	4 110	115 000	0	115 000	130 293	113,3	134 403	128 405	95,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	95 346	205 000	0	205 000	139 376	68,0	234 721	317 006	135,1
2.4.2. Välistoetused	-190 373	380 000	0	380 000	551 703	145,2	361 330	772 847	213,9
2.4.3. Tõukefondid	-231 248	993 270	0	993 270	622 512	62,7	391 264	735 588	188,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-478 083	1 700 000	0	1 700 000	1 396 025	82,1	917 942	1 532 215	166,9
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-774 275	3 848 571	36 845	3 885 416	3 332 054	85,8	2 557 780	3 974 430	155,4
3.    Muud tulud	22 638	70 000	0	70 000	44 463	63,5	67 101	5 070	7,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-43 650	0	-43 650	-16 843	38,6	-16 843	-16 843	100,0
Instituudi arengufond	269 591	92 550	0	92 550	82 880	89,6	352 471	157 872	44,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-92 550	0	-92 550	-82 880	89,6	-82 880	-82 880	100,0
Tegevustulud kokku	-433 899	3 953 985	36 845	3 990 830	3 458 379	86,7	3 024 480	4 144 446	137,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 485 582	938	2 486 520	2 114 303	2 504 922	118,5	-390 618
1.1. Palgakulud	0	1 856 190	701	1 856 891	1 578 926	1 870 116	118,4	-291 190
1.2. Sotsiaalmaksud	0	612 543	231	612 774	521 046	617 317	118,5	-96 272
1.3. Töötuskindlustus	0	14 850	6	14 855	12 631	14 889	117,9	-2 257
1.4. Sihtstipendiumid	0	2 000	0	2 000	1 701	2 600	152,9	-899
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	250 000	0	250 000	212 577	243 424	114,5	-30 847
3. Kantselei- ja majanduskulud	-433 899	300 000	35 907	-97 992	-83 323	566 225	-679,6	-649 549
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	80 000	0	80 000	68 024	33 507	49,3	34 517
5. IT kulud	0	54 000	0	54 000	45 917	43 210	94,1	2 706
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	42 515	39 855	93,7	2 660
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	3 401	3 355	98,6	46
6. Transpordikulud	0	250 000	0	250 000	212 577	285 709	134,4	-73 132
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 000	0	50 000	42 515	65 674	154,5	-23 159
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	85 031	97 274	114,4	-12 243
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	6 802	-16 862	-247,9	23 665
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-24 618	0,0	24 618
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	6 802	7 756	114,0	-953
10. Ruumide kulud	0	121 435	0	121 435	103 257	114 503	110,9	-11 246
10.1. Ruumide kulud	0	85 000	0	85 000	72 276	85 225	117,9	-12 949
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	36 435	0	36 435	30 981	29 278	94,5	1 703
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	254 968	0	254 968	216 801	206 860	95,4	9 941
Tegevuskulud kokku	-433 899	3 953 985	36 845	3 556 931	3 024 480	4 144 446	137,0	-1 119 966