3.2.4. Sotsiaalteaduste valdkond |
MJ -
Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
81 |
31.12.2017 |
Täidetud ametikohti : |
64,10 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
605 071 |
1 280 987 |
4 109 |
1 285 096 |
1 285 096 |
100,0 |
1 890 167 |
1 416 889 |
75,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
29 462 |
60,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
402 248 |
114,9 |
402 248 |
402 248 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
41 156 |
46 000 |
0 |
46 000 |
84 382 |
183,4 |
125 538 |
98 118 |
78,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
14 401 |
16 972 |
0 |
16 972 |
23 703 |
139,7 |
38 104 |
14 587 |
38,3 |
1.5.2. Välistoetused |
687 |
0 |
0 |
0 |
14 005 |
*** |
14 692 |
3 669 |
25,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-17 585 |
170 200 |
0 |
170 200 |
56 700 |
33,3 |
39 115 |
101 932 |
260,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
643 730 |
1 913 263 |
4 109 |
1 917 372 |
1 895 596 |
98,9 |
2 539 327 |
2 066 906 |
81,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
64 340 |
215 753 |
0 |
215 753 |
215 753 |
100,0 |
280 093 |
209 664 |
74,9 |
2.2. Baasfinantseerimine |
15 029 |
66 810 |
270 |
67 080 |
67 080 |
100,0 |
82 109 |
73 598 |
89,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2 791 |
61 200 |
0 |
61 200 |
61 200 |
100,0 |
63 991 |
60 862 |
95,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
12 100 |
|
0 |
0 |
31 248 |
*** |
43 348 |
23 852 |
55,0 |
2.4.2. Välistoetused |
12 700 |
188 622 |
0 |
188 622 |
115 111 |
61,0 |
127 811 |
137 078 |
107,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
-3 053 |
159 000 |
0 |
159 000 |
96 294 |
60,6 |
93 241 |
143 271 |
153,7 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
9 611 |
24 000 |
0 |
24 000 |
80 250 |
334,4 |
89 861 |
37 254 |
41,5 |
2.5.2. Välislepingud |
26 648 |
86 536 |
0 |
86 536 |
0 |
0,0 |
26 648 |
52 757 |
198,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
140 165 |
801 921 |
270 |
802 191 |
666 936 |
83,1 |
807 102 |
738 336 |
91,5 |
3. Muud tulud |
77 170 |
0 |
0 |
0 |
51 513 |
*** |
128 684 |
59 407 |
46,2 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-5 530 |
0 |
-5 530 |
-2 676 |
48,4 |
-2 676 |
-2 676 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-22 195 |
0 |
-22 195 |
-11 067 |
49,9 |
-11 067 |
-11 067 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
304 820 |
22 195 |
0 |
22 195 |
11 067 |
49,9 |
315 887 |
57 204 |
18,1 |
Tegevustulud kokku |
1 165 886 |
2 709 654 |
4 379 |
2 714 033 |
2 611 370 |
96,2 |
3 777 256 |
2 908 110 |
77,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
284 000 |
1 995 591 |
-621 |
2 278 970 |
2 203 507 |
2 091 977 |
94,9 |
111 530 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
1 374 555 |
-464 |
1 574 090 |
1 522 113 |
1 465 335 |
96,3 |
56 779 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
453 603 |
-153 |
519 450 |
502 297 |
470 423 |
93,7 |
31 875 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 000 |
10 996 |
-4 |
12 993 |
12 577 |
11 398 |
90,6 |
1 179 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
16 000 |
12 000 |
0 |
28 000 |
27 546 |
29 193 |
106,0 |
-1 647 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
144 437 |
0 |
144 437 |
138 973 |
115 628 |
83,2 |
23 345 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
16 000 |
100 000 |
5 000 |
121 000 |
117 028 |
120 594 |
103,0 |
-3 566 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
814 886 |
120 000 |
0 |
934 886 |
930 347 |
157 005 |
16,9 |
773 342 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
15 000 |
40 000 |
0 |
55 000 |
53 487 |
52 875 |
98,9 |
612 |
|
5. IT kulud |
20 000 |
39 068 |
0 |
59 068 |
57 590 |
63 569 |
110,4 |
-5 979 |
|
5.1. IT kulud |
20 000 |
18 200 |
0 |
38 200 |
37 512 |
38 902 |
103,7 |
-1 391 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
20 868 |
0 |
20 868 |
20 079 |
24 667 |
122,9 |
-4 589 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 887 |
9 226 |
319,6 |
-6 340 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
16 000 |
20 000 |
0 |
36 000 |
35 243 |
35 396 |
100,4 |
-153 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
48 000 |
0 |
48 000 |
46 184 |
46 956 |
101,7 |
-772 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 622 |
6 809 |
70,8 |
2 812 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 811 |
4 555 |
94,7 |
256 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 811 |
2 254 |
46,9 |
2 557 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
192 435 |
192 654 |
100,1 |
-220 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 622 |
6 713 |
69,8 |
2 909 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
190 000 |
0 |
190 000 |
182 813 |
185 941 |
101,7 |
-3 128 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
133 995 |
0 |
133 995 |
128 926 |
131 048 |
101,6 |
-2 121 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 165 886 |
2 709 654 |
4 379 |
3 879 919 |
3 777 256 |
2 908 110 |
77,0 |
869 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|