3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	98	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	73,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	123 508	1 020 885	0	1 020 885	1 020 885	100,0	1 144 393	1 078 167	94,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	85 756	109,2	85 756	85 756	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 000	17 913	19 913	17 913	90,0	17 913	17 913	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	1 496	149,6	1 496	1 496	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-859	0	0	0	3 160	***	2 301	379	16,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-20 687	270 000	0	270 000	307 997	114,1	287 310	425 168	148,0
Kokku tulud õppetegevusest	101 962	1 372 452	17 913	1 390 365	1 437 207	103,4	1 539 168	1 608 879	104,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	421 638	949 875	0	949 875	820 478	86,4	1 242 117	848 522	68,3
2.2. Baasfinantseerimine	49 577	108 303	14 414	122 717	122 717	100,0	172 294	131 700	76,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	108 671	641 812	0	641 812	504 056	78,5	612 726	542 133	88,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	60 376	60 000	0	60 000	79 799	133,0	140 175	123 387	88,0
2.4.2. Välistoetused	43 858	75 000	0	75 000	206 375	275,2	250 233	158 848	63,5
2.4.3. Tõukefondid	-36 185	300 000	0	300 000	375 945	125,3	339 761	456 670	134,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	15 827	15 000	0	15 000	6 678	44,5	22 505	16 148	71,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	663 762	2 149 990	14 414	2 164 404	2 116 048	97,8	2 779 810	2 277 408	81,9
3.   Muud tulud	206 167	180 000	0	180 000	192 030	106,7	398 197	266 252	66,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-2 400	0	-2 400	-3 484	145,2	-3 484	-3 484	100,0
Instituudi arengufondi eraldis	0	-88 016	0	-88 016	-92 284	104,8	-92 284	-92 284	100,0
Instituudi arengufond	163 047	88 016	0	88 016	92 284	104,8	255 331	232 780	91,2
Tegevustulud kokku	1 134 937	3 700 042	32 327	3 732 369	3 741 801	100,3	4 876 738	4 289 550	88,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	2 300 541	18 351	2 345 652	2 351 512	2 313 851	98,4	37 660
1.1. Palgakulud	20 000	1 388 243	13 715	1 421 958	1 425 501	1 448 925	101,6	-23 424
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	458 120	4 526	469 246	470 415	478 563	101,7	-8 147
1.3. Töötuskindlustus	160	11 106	110	11 376	11 404	11 531	101,1	-127
1.4. Sihtstipendiumid	0	200 000	0	200 000	200 505	171 007	85,3	29 498
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	243 072	0	243 072	243 686	203 826	83,6	39 860
2. Koolitus ja lähetused	0	85 000	0	85 000	85 215	76 371	89,6	8 844
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 106 677	400 000	0	1 506 677	1 507 688	648 323	43,0	859 365
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	25 063	33 243	132,6	-8 180
5. IT kulud	0	37 000	0	37 000	37 094	46 019	124,1	-8 925
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	20 051	27 613	137,7	-7 563
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	17 000	0	17 000	17 043	18 406	108,0	-1 363
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	8 020	8 370	104,4	-349
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 500	7 000	0	8 500	8 518	12 244	143,7	-3 726
8. Investeeringud põhivarasse	0	300 000	13 976	313 976	314 769	647 436	205,7	-332 667
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 003	2 596	259,0	-1 594
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 609	0,0	-1 609
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 003	987	98,5	15
10. Ruumide kulud	0	358 578	0	358 578	359 484	338 049	94,0	21 435
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 013	1 775	35,4	3 238
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	353 578	0	353 578	354 471	336 274	94,9	18 197
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	177 923	0	177 923	178 373	163 048	91,4	15 325
Tegevuskulud kokku	1 134 937	3 700 042	32 327	4 867 306	4 876 738	4 289 550	88,0	587 188