3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	53	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	46,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-96 629	934 572	32 111	966 683	966 683	100,0	870 054	1 018 431	117,1
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	20 000	0	20 000	45 542	227,7	45 542	45 542	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 082	60 000	0	60 000	122 836	204,7	126 918	117 842	92,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	139 034	80 500	0	80 500	178 228	221,4	317 261	182 723	57,6
1.5.2. Välistoetused	44 465	205 000	0	205 000	274 818	134,1	319 283	276 226	86,5
1.5.3. Tõukefondid	0	245 000	0	245 000	25 019	10,2	25 019	25 019	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	90 952	1 545 072	32 111	1 577 183	1 613 125	102,3	1 704 077	1 665 783	97,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	16 214	3 507	14	3 521	3 521	100,0	19 735	16 583	84,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-5 952	2 000	0	2 000	38 242	1912,1	32 289	25 982	80,5
2.4.2. Välistoetused	-19 399	2 000	0	2 000	55 222	2761,1	35 823	40 710	113,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	1 172	0	0	0	1 172	***	2 345	2 345	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	-7 965	7 507	14	7 521	98 157	1305,1	90 192	85 620	94,9
3.    Muud tulud	18 629	100 000	0	100 000	84 433	84,4	103 062	60 564	58,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-3 156	0	-3 156	-1 147	36,3	-1 147	-1 147	100,0
6.   Kolledži arengufond	-300	12 624	0	12 624	8 649	68,5	8 349	2 171	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-12 624	0	-12 624	-8 649	68,5	-8 649	-8 649	100,0
Tegevustulud kokku	101 316	1 649 423	32 125	1 681 548	1 794 567	106,7	1 895 884	1 804 342	95,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-33 520	1 137 234	31 125	1 134 839	1 213 366	1 143 773	94,3	69 593
1.1. Palgakulud	-40 000	846 588	23 262	829 850	888 314	840 927	94,7	47 387
1.2. Sotsiaalmaksud	-13 200	279 374	7 677	273 850	293 144	270 997	92,4	22 146
1.3. Töötuskindlustus	-320	6 773	186	6 639	7 107	6 499	91,5	607
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	4 500	0	24 500	24 802	25 350	102,2	-548
2. Koolitus ja lähetused	9 000	30 000	1 000	40 000	42 084	40 736	96,8	1 347
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 836	165 000	0	170 836	181 926	167 759	92,2	14 168
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	65 000	48 000	0	113 000	116 226	114 391	98,4	1 835
5. IT kulud	18 000	8 700	0	26 700	27 285	28 820	105,6	-1 535
5.1. IT kulud	18 000	6 700	0	24 700	25 150	25 170	100,1	-20
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 134	3 650	171,0	-1 515
6. Transpordikulud	0	10 500	0	10 500	11 206	16 309	145,5	-5 103
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	17 000	75 000	0	92 000	97 041	94 017	96,9	3 024
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	7 000	0	7 000	7 470	1 930	25,8	5 541
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 000	0	3 000	3 202	145	4,5	3 057
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 269	1 785	41,8	2 484
10. Ruumide kulud	20 000	140 000	0	160 000	169 410	161 192	95,1	8 217
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	27 989	0	27 989	29 870	35 414	118,6	-5 544
Tegevuskulud kokku	101 316	1 649 423	32 125	1 782 865	1 895 884	1 804 342	95,2	91 542