3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	245	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	196,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	357 134	1 684 107	23 524	1 707 631	1 707 631	100,0	2 064 765	1 743 433	84,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	137 491	0	137 491	127 670	92,9	127 670	127 670	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 000	0	2 000	1 200	60,0	1 200	1 200	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	120	***	120	120	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	104 790	10 000	0	10 000	0	0,0	104 790	124 570	118,9
1.5.2. Välistoetused	1 932	4 000	0	4 000	4 000	100,0	5 932	3 205	54,0
1.5.3. Tõukefondid	-15 384	120 000	0	120 000	109 763	91,5	94 379	167 477	177,5
Kokku tulud õppetegevusest	448 473	1 957 598	23 524	1 981 122	1 950 384	98,4	2 398 858	2 167 675	90,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	88 097	2 837 576	0	2 837 576	2 837 576	100,0	2 925 673	2 802 006	95,8
2.2. Baasfinantseerimine	94 037	359 799	82 886	442 685	442 685	100,0	536 723	486 760	90,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	121 089	836 032	0	836 032	801 090	95,8	922 179	812 382	88,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	168 849	340 000	0	340 000	267 985	78,8	436 834	632 667	144,8
2.4.2. Välistoetused	71 058	400 000	0	400 000	485 060	121,3	556 118	807 302	145,2
2.4.3. Tõukefondid	-128 432	1 260 000	0	1 260 000	808 306	64,2	679 874	1 006 895	148,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	90 384	210 000	0	210 000	268 004	127,6	358 387	350 527	97,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	7 566	***	7 566	14 191	187,6
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	505 082	6 243 407	82 886	6 326 293	5 918 272	93,6	6 423 354	6 912 730	107,6
3.   Muud tulud	80 566	100 000	0	100 000	135 787	135,8	216 353	139 908	64,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-15 600	0	-15 600	-575	3,7	-575	-575	100,0
Eraldis instituudi arengufondi		-194 807	0	-194 807	-332 086	170,5	-332 086	-332 086	100,0
Instituudi arengufond	117 446	194 807	0	194 807	332 086	170,5	449 532	322 724	71,8
Tegevustulud kokku	1 151 567	8 285 405	106 410	8 391 815	8 003 869	95,4	9 155 436	9 210 376	100,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	669 000	5 081 266	52 400	5 802 666	5 565 341	6 234 776	112,0	-669 434
1.1. Palgakulud	500 000	3 191 182	39 163	3 730 345	3 581 009	4 186 011	116,9	-605 001
1.2. Sotsiaalmaksud	165 000	1 053 090	12 924	1 231 014	1 181 733	1 320 063	111,7	-138 330
1.3. Töötuskindlustus	4 000	25 529	313	29 843	28 648	31 985	111,6	-3 337
1.4. Sihtstipendiumid	0	300 000	0	300 000	286 131	275 140	96,2	10 992
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	511 464	0	511 464	487 819	421 578	86,4	66 241
2. Koolitus ja lähetused	50 000	300 000	46 430	396 430	380 415	378 086	99,4	2 328
3. Kantselei- ja majanduskulud	252 567	650 000	0	902 567	872 518	699 234	80,1	173 284
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	150 000	0	170 000	163 066	174 601	107,1	-11 536
5. IT kulud	60 000	123 000	0	183 000	177 314	181 092	102,1	-3 778
5.1. IT kulud	50 000	75 000	0	125 000	121 533	130 749	107,6	-9 217
5.2. IT kulud (sisekäive)	10 000	48 000	0	58 000	55 781	50 343	90,3	5 438
6. Transpordikulud	0	120 000	0	120 000	114 453	106 966	93,5	7 486
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	70 000	65 000	5 280	140 280	137 031	135 646	99,0	1 385
8. Investeeringud põhivarasse	0	800 000	0	800 000	763 017	252 254	33,1	510 763
9. Muud tegevuskulud	10 000	5 000	2 300	17 300	16 963	15 157	89,4	1 805
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	0	0	10 000	10 000	8 135	81,3	1 865
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	2 300	7 300	6 963	7 023	100,9	-60
10. Ruumide kulud	20 000	536 388	0	556 388	531 591	541 709	101,9	-10 118
10.1. Ruumide kulud	20 000	100 000	0	120 000	115 377	127 970	110,9	-12 593
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	436 388	0	436 388	416 214	413 739	99,4	2 474
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	454 751	0	454 751	433 729	490 853	113,2	-57 125
Tegevuskulud kokku	1 151 567	8 285 405	106 410	9 543 382	9 155 436	9 210 376	100,6	-54 940