5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	52	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	49,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	3 834	0	3 834	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	40 640	235 000	0	235 000	303 872	129,3	344 512	282 491	82,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	614 202	360 000	0	360 000	1 697 807	471,6	2 312 009	1 431 365	61,9
1.5.2. Välistoetused	79 870	996 630	0	996 630	7 929	0,8	87 799	45 747	52,1
1.5.3. Tõukefondid	-727 332	625 324	0	625 324	1 359 377	217,4	632 045	1 239 102	196,0
3.    Muud tulud	7 047	30 100	0	30 100	38 423	127,7	45 470	17 495	38,5
4.    Tulud üldfondist	-52 363	1 190 000	59 040	1 249 040	1 249 040	100,0	1 196 677	1 137 726	95,1
Tulud kokku	-37 936	3 440 888	59 040	3 499 928	4 656 449	133,0	4 618 513	4 153 926	89,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	14 718	1 191 948	17 940	1 224 606	1 316 243	1 161 320	88,2	154 923
1.1. Palgakulud	11 000	871 679	7 474	890 153	956 740	859 347	89,8	97 392
1.2. Sotsiaalmaksud	3 630	283 296	2 466	289 392	311 036	270 428	86,9	40 608
1.3. Töötuskindlustus	88	6 973	60	7 121	7 654	6 506	85,0	1 148
1.4. Sihtstipendiumid	0	30 000	7 940	37 940	40 814	25 038	61,3	15 776
2. Koolitus ja lähetused	6 000	15 050	0	21 050	22 190	24 814	111,8	-2 624
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 120	64 500	39 100	117 720	125 567	83 415	66,4	42 151
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	106 440	0	116 440	124 502	146 296	117,5	-21 794
5. IT kulud	25 000	17 253	2 000	44 253	45 711	44 213	96,7	1 498
5.1. IT kulud	25 000	5 000	2 000	32 000	32 530	31 997	98,4	533
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 253	0	12 253	13 181	12 216	92,7	965
6. Transpordikulud	0	9 000	0	9 000	9 682	1 777	18,4	7 904
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	32 272	19 224	59,6	13 049
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	15 000	21 500	0	36 500	38 128	17 158	45,0	20 970
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 000	0	0	15 000	15 000	15 195	101,3	-195
9.2. Muud tegevuskulud	0	21 500	0	21 500	23 128	1 963	8,5	21 166
10. Ruumide kulud	0	128 139	0	128 139	137 844	120 650	87,5	17 194
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 227	1 162	36,0	2 065
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	125 139	0	125 139	134 617	119 487	88,8	15 129
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	41 128	0	41 128	44 243	40 036	90,5	4 207
Tegevuskulud kokku	84 838	1 624 958	59 040	1 768 836	1 896 381	1 658 902	87,5	237 479
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	-108 292	1 774 430	0	1 666 138	2 695 113	2 453 400	91,0	241 713
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 778	13 500	0	16 278	16 278	7 447	45,7	8 831
Välisüliõpilaste majutuskulud	-17 260	28 000	0	10 740	10 740	34 178	318,2	-23 438
Kulud kokku	-37 936	3 440 888	59 040	3 461 992	4 618 513	4 153 926	89,9	464 586