5.4. Üliõpilasesindus |
Töötajaid : |
1,5 |
31.12.2017 |
Täidetud ametikohti : |
1,3 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud tulud |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
67 |
0 |
0,0 |
4. Tulud üldfondist |
1 034 |
126 700 |
8 000 |
134 700 |
134 700 |
100,0 |
135 734 |
131 925 |
97,2 |
Tulud kokku |
1 100 |
126 700 |
8 000 |
134 700 |
134 700 |
100,0 |
135 800 |
131 925 |
97,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
68 824 |
0 |
68 824 |
68 824 |
63 162 |
91,8 |
5 662 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
51 631 |
0 |
51 631 |
51 631 |
47 218 |
91,5 |
4 413 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
16 780 |
0 |
16 780 |
16 780 |
15 569 |
92,8 |
1 211 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
413 |
0 |
413 |
413 |
376 |
91,0 |
37 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
36 300 |
0 |
36 300 |
36 300 |
0 |
0,0 |
36 300 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 100 |
4 865 |
8 000 |
13 965 |
13 965 |
49 544 |
354,8 |
-35 578 |
|
5. IT kulud |
0 |
1 912 |
0 |
1 912 |
1 912 |
984 |
51,5 |
928 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
900 |
299 |
33,2 |
601 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 012 |
0 |
1 012 |
1 012 |
685 |
67,7 |
327 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0,0 |
800 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
8 766 |
876,6 |
-7 766 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
99 |
6,6 |
1 401 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
99 |
6,6 |
1 401 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
11 499 |
0 |
11 499 |
11 499 |
9 370 |
81,5 |
2 129 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
28 |
2,8 |
972 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
10 499 |
0 |
10 499 |
10 499 |
9 342 |
89,0 |
1 157 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 100 |
126 700 |
8 000 |
135 800 |
135 800 |
131 925 |
97,1 |
3 876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|