PÕHIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuu: |
12 |
Seis
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
Jooksev |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
jääk |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
9 167 288 |
49 879 611 |
137 490 |
50 017 101 |
50 922 820 |
101,8 |
60 090 108 |
50 065 913 |
83,3 |
10 024 195 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
761 |
1 815 000 |
187 897 |
2 002 897 |
2 840 934 |
141,8 |
2 841 695 |
2 811 705 |
98,9 |
29 990 |
1.3. Täiendusõpe |
294 302 |
1 736 450 |
193 553 |
1 930 003 |
2 211 221 |
114,6 |
2 505 523 |
2 049 596 |
81,8 |
455 927 |
1.4. Residentide koolitus |
1 359 688 |
14 326 000 |
36 000 |
14 362 000 |
15 068 404 |
104,9 |
16 428 092 |
15 081 124 |
91,8 |
1 346 969 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
1 508 136 |
3 171 293 |
502 247 |
3 673 540 |
5 170 457 |
140,7 |
6 678 592 |
5 268 522 |
78,9 |
1 410 070 |
1.5.2. Välistoetused |
1 039 070 |
1 650 020 |
272 215 |
1 922 235 |
2 525 726 |
131,4 |
3 564 796 |
1 499 944 |
42,1 |
2 064 852 |
1.5.3. Tõukefondid |
-1 298 481 |
3 903 531 |
287 541 |
4 191 072 |
3 809 447 |
90,9 |
2 510 967 |
4 219 573 |
168,0 |
-1 708 607 |
Kokku tulud õppetegevusest |
12 070 764 |
76 481 904 |
1 616 944 |
78 098 848 |
82 549 009 |
105,7 |
94 619 773 |
80 996 377 |
85,6 |
13 623 396 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
2 180 902 |
16 414 746 |
1 879 |
16 416 625 |
16 424 490 |
100,0 |
18 605 393 |
16 625 168 |
89,4 |
1 980 224 |
2.2. Baasfinantseerimine |
2 765 760 |
7 383 000 |
47 771 |
7 430 771 |
7 430 771 |
100,0 |
10 196 531 |
8 254 713 |
81,0 |
1 941 817 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
821 561 |
5 726 163 |
649 438 |
6 375 601 |
6 206 131 |
97,3 |
7 027 692 |
6 249 105 |
88,9 |
778 586 |
2.4. Teadus- ja arendustegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud toetused |
610 648 |
3 590 843 |
74 292 |
3 665 135 |
3 802 647 |
103,8 |
4 413 295 |
4 483 038 |
101,6 |
-69 743 |
2.4.2. Välistoetused |
882 793 |
6 267 937 |
-399 808 |
5 868 129 |
7 647 746 |
130,3 |
8 530 539 |
8 002 446 |
93,8 |
528 094 |
2.4.3. Tõukefondid |
-1 823 464 |
5 985 355 |
3 153 709 |
9 139 064 |
7 361 588 |
80,6 |
5 538 124 |
8 057 073 |
145,5 |
-2 518 949 |
2.5.Teadus- ja arendustegevuse
teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud lepingud |
16 113 |
3 850 000 |
147 100 |
3 997 100 |
4 267 742 |
106,8 |
4 283 855 |
4 368 387 |
102,0 |
-84 532 |
2.5.2. Välislepingud |
301 516 |
898 395 |
145 605 |
1 044 000 |
628 849 |
60,2 |
930 365 |
812 606 |
87,3 |
117 759 |
Kokku tulud teadustegevusest |
5 755 830 |
50 116 438 |
3 819 986 |
53 936 424 |
53 769 963 |
99,7 |
59 525 793 |
56 852 537 |
95,5 |
2 673 256 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3.1. Muud tulud |
3 517 990 |
3 120 333 |
-375 000 |
2 745 333 |
2 772 560 |
101,0 |
6 290 550 |
2 148 681 |
34,2 |
4 141 869 |
Kokku muud tulud |
3 517 990 |
3 120 333 |
-375 000 |
2 745 333 |
2 772 560 |
101,0 |
6 290 550 |
2 148 681 |
34,2 |
0 |
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
5. Arengufondide jääk |
2 956 367 |
|
|
|
|
|
2 956 367 |
-8 242 |
|
|
TULUD KOKKU |
24 300 950 |
129 718 676 |
5 061 930 |
134 780 606 |
139 091 533 |
103,2 |
163 392 483 |
139 989 352 |
85,7 |
23 403 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva
eelarve täitmine |
Töötajate |
Kohtade |
Jooksev |
% |
Kulud |
arv |
arv |
jääk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Nõukogu |
38 745 |
134 400 |
0 |
173 145 |
173 145 |
57,3 |
99 174 |
0 |
0,00 |
73 971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
492 098 |
5 698 900 |
-2 979 872 |
3 211 127 |
5 171 092 |
47,8 |
2 474 208 |
6 |
6,00 |
2 696 884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Valdkonnad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond |
1 568 410 |
13 779 652 |
524 600 |
15 872 663 |
15 489 516 |
92,8 |
14 373 410 |
493 |
388,15 |
1 116 106 |
3.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
5 796 949 |
18 110 797 |
773 429 |
24 681 175 |
25 653 445 |
78,4 |
20 104 004 |
558 |
457,31 |
5 549 442 |
3.3. Meditsiiniteaduste
valdkond |
9 596 450 |
30 326 707 |
3 418 993 |
44 392 250 |
42 565 378 |
79,6 |
33 891 878 |
607 |
437,70 |
8 673 500 |
3.4. Loodus- ja täppisteaduste
valdkond |
5 100 258 |
35 398 371 |
2 791 942 |
38 190 312 |
45 280 111 |
92,4 |
41 832 760 |
1 109 |
909,54 |
3 447 352 |
Valdkonnad kokku |
22 062 067 |
97 615 526 |
7 508 964 |
123 136 399 |
128 988 451 |
85,4 |
110 202 051 |
2 765 |
2 192,70 |
18 786 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Eesti geenivaramu |
164 328 |
3 632 790 |
-4 140 |
3 792 978 |
3 224 647 |
108,8 |
3 507 124 |
56 |
44,90 |
-282 477 |
4.2. Raamatukogu |
613 096 |
3 765 629 |
10 033 |
4 388 758 |
4 231 696 |
83,7 |
3 541 037 |
121 |
108,95 |
690 659 |
4.3. Ülikooli Muuseum |
6 720 |
931 313 |
14 009 |
952 041 |
1 053 635 |
99,0 |
1 043 154 |
38 |
26,70 |
10 481 |
4.4. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
-319 205 |
1 461 336 |
147 |
1 142 278 |
1 482 832 |
106,3 |
1 575 600 |
57 |
46,40 |
-92 768 |
4.5. Teaduskool |
438 904 |
762 207 |
0 |
1 201 111 |
1 199 128 |
93,5 |
1 120 874 |
10 |
9,00 |
78 253 |
Valdkonnavälised asutused kokku |
903 843 |
10 553 274 |
20 049 |
11 477 166 |
11 191 937 |
96,4 |
10 787 789 |
281 |
235,95 |
404 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
192 450 |
710 030 |
157 000 |
1 059 480 |
1 130 984 |
83,2 |
941 375 |
15 |
15,00 |
189 610 |
5.2. Siseauditi büroo |
5 524 |
101 852 |
0 |
107 376 |
109 571 |
93,8 |
102 747 |
3 |
3,00 |
6 824 |
5.3. Õppeosakond |
-37 936 |
3 399 760 |
59 040 |
3 420 864 |
4 539 785 |
89,8 |
4 075 198 |
52 |
49,95 |
464 586 |
5.4. Üliõpilasesindus |
1 100 |
126 700 |
8 000 |
135 800 |
135 800 |
97,1 |
131 925 |
2 |
1,30 |
3 876 |
5.5. Teadus- ja arendusosakond |
214 765 |
891 621 |
88 600 |
1 194 986 |
1 108 922 |
87,0 |
964 213 |
23 |
22,80 |
144 709 |
5.6. Kantselei |
3 823 |
411 000 |
5 900 |
420 723 |
421 145 |
99,7 |
419 803 |
18 |
17,50 |
1 342 |
5.7. Personaliosakond |
280 461 |
1 033 660 |
0 |
1 314 121 |
1 236 397 |
74,2 |
917 243 |
20 |
18,90 |
319 154 |
5.8. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
5 395 |
861 760 |
33 000 |
900 155 |
913 024 |
98,9 |
903 044 |
19 |
18,40 |
9 980 |
5.9. Kinnisvaraosakond |
155 407 |
354 560 |
106 250 |
616 217 |
594 170 |
54,7 |
324 958 |
128 |
120,35 |
269 212 |
5.10. Infotehnoloogia osakond |
-68 904 |
2 113 116 |
55 000 |
2 099 212 |
1 949 774 |
100,5 |
1 958 885 |
69 |
67,60 |
-9 111 |
5.11. Rahandusosakond |
52 113 |
975 716 |
0 |
1 027 829 |
991 486 |
95,8 |
949 940 |
36 |
35,10 |
41 546 |
Tugistruktuur kokku |
804 196 |
10 979 774 |
512 790 |
12 296 761 |
13 131 058 |
89,0 |
11 689 330 |
384 |
369,90 |
1 441 728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine kapitalieelarvesse |
0 |
4 736 800 |
0 |
4 736 800 |
4 736 800 |
100,0 |
4 736 800 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
24 300 950 |
129 718 676 |
5 061 930 |
155 031 398 |
163 392 483 |
85,7 |
139 989 352 |
3 435 |
2 804,55 |
23 403 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|