5.7. Personaliosakond
Töötajaid :	19,5	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	18,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	214 360	278 250	0	278 250	240 085	86,3	454 444	205 346	45,2
1.5.2. Välistoetused	724	0	0	0	-25	***	699	699	100,0
1.5.3. Tõukefondid	-15 274	119 571	0	119 571	75 796	63,4	60 521	79 213	130,9
3.    Muud tulud	0	0	0	0	8 112	***	8 112	8 112	100,0
4.    Tulud üldfondist	80 652	650 000	0	650 000	650 000	100,0	730 652	641 904	87,9
Tulud kokku	280 461	1 047 821	0	1 047 821	973 967	93,0	1 254 428	935 275	74,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	524 356	0	524 356	497 384	506 992	101,9	-9 609
1.1. Palgakulud	0	393 365	0	393 365	373 131	379 171	101,6	-6 040
1.2. Sotsiaalmaksud	0	127 844	0	127 844	121 268	124 796	102,9	-3 528
1.3. Töötuskindlustus	0	3 147	0	3 147	2 985	3 025	101,4	-40
2. Koolitus ja lähetused	0	24 000	0	24 000	22 765	3 469	15,2	19 297
3. Kantselei- ja majanduskulud	27 980	27 600	0	55 580	54 161	28 946	53,4	25 214
5. IT kulud	2 500	7 000	0	9 500	9 140	12 088	132,3	-2 948
5.1. IT kulud	2 500	2 000	0	4 500	4 397	7 730	175,8	-3 333
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	4 743	4 358	91,9	385
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	1 423	37	2,6	1 386
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 423	3 193	224,4	-1 770
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	-6 000	700	0	-5 300	-5 336	-3 388	63,5	-1 948
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-6 000	0	0	-6 000	-6 000	-3 878	64,6	-2 122
9.2. Muud tegevuskulud	0	700	0	700	664	490	73,8	174
10. Ruumide kulud	0	31 316	0	31 316	29 705	30 767	103,6	-1 061
10.1. Ruumide kulud	0	300	0	300	285	54	19,1	230
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	31 016	0	31 016	29 421	30 712	104,4	-1 292
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	14 161	0	14 161	13 433	9 919	73,8	3 514
Tegevuskulud kokku	24 480	632 133	0	656 613	624 097	592 023	94,9	32 074
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Toetused	26 543	30 638	0	57 181	57 181	25 617	44,8	31 563
Erasmus+ programmi toetused	198 431	257 250	0	455 681	414 343	187 472	45,2	226 871
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	4 393	8 000	0	12 393	12 393	6 091	49,1	6 303
Personaliotsing	4 445	29 800	0	34 245	34 245	28 475	83,2	5 770
Kesksed koolitusprogrammid	22 170	90 000	0	112 170	112 170	95 597	85,2	16 573
Kulud kokku	280 461	1 047 821	0	1 328 282	1 254 428	935 275	74,6	319 154