5.11. Rahandusosakond
Töötajaid :	36	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	35,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	65 000	0	65 000	56 615	87,1	56 615	56 615	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	4 500	0	4 500	6 734	149,6	6 734	6 734	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	10 427	72 216	0	72 216	72 930	101,0	83 357	68 801	82,5
Kokku muud tulud	10 427	141 716	0	141 716	136 279	96,2	146 706	132 150	90,1
4.    Tulud üldfondist	41 685	842 100	0	842 100	842 100	100,0	883 785	856 796	96,9
Tulud kokku	52 113	983 816	0	983 816	978 379	99,4	1 030 491	988 945	96,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 330	756 841	0	770 171	765 006	751 319	98,2	13 688
1.1. Palgakulud	10 000	567 773	0	577 773	573 898	563 071	98,1	10 827
1.2. Sotsiaalmaksud	3 250	184 526	0	187 776	186 517	183 792	98,5	2 725
1.3. Töötuskindlustus	80	4 542	0	4 622	4 591	4 456	97,0	136
2. Koolitus ja lähetused	0	7 400	0	7 400	7 350	6 460	87,9	890
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 750	45 000	0	61 750	61 443	52 158	84,9	9 285
5. IT kulud	0	23 006	0	23 006	22 849	20 141	88,1	2 708
5.1. IT kulud	0	14 000	0	14 000	13 904	12 240	88,0	1 665
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	9 006	0	9 006	8 945	7 901	88,3	1 043
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	1 490	0	0,0	1 490
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	11 000	0	11 000	10 925	13 938	127,6	-3 014
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	497	421	84,7	76
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	497	421	84,7	76
10. Ruumide kulud	1 500	52 553	0	54 053	53 694	58 341	108,7	-4 647
10.1. Ruumide kulud	1 500	3 000	0	4 500	4 480	6 279	140,2	-1 800
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	49 553	0	49 553	49 215	52 062	105,8	-2 847
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 600	0	3 600	3 575	3 320	92,8	256
Tegevuskulud kokku	31 580	901 400	0	932 980	926 829	906 098	97,8	20 731
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	10 427	72 216	0	72 216	83 357	68 801	95,3	14 557
Auditeerimiskulud	10 105	10 200	0	20 305	20 305	14 047	69,2	6 258
Kulud kokku	52 113	983 816	0	1 025 501	1 030 491	988 945	96,0	41 546