3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
558 |
31.12.2017 |
Täidetud ametikohti : |
457,31 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
2 136 831 |
9 752 149 |
256 330 |
10 008 479 |
10 008 479 |
100,0 |
12 145 310 |
10 302 681 |
84,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
196 416 |
58 923 |
255 339 |
235 699 |
92,3 |
235 699 |
235 699 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
767 000 |
203 000 |
970 000 |
1 236 155 |
127,4 |
1 236 155 |
1 236 155 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
51 770 |
890 000 |
73 000 |
963 000 |
1 319 804 |
137,1 |
1 371 574 |
1 176 267 |
85,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
298 171 |
204 701 |
1 771 |
206 472 |
338 698 |
164,0 |
636 869 |
370 004 |
58,1 |
1.5.2. Välistoetused |
256 674 |
509 100 |
5 000 |
514 100 |
835 726 |
162,6 |
1 092 400 |
615 127 |
56,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
-308 068 |
1 725 721 |
-351 274 |
1 374 447 |
1 237 462 |
90,0 |
929 394 |
1 438 067 |
154,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 435 378 |
14 045 087 |
246 750 |
14 291 837 |
15 212 022 |
106,4 |
17 647 400 |
15 373 999 |
87,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
404 073 |
1 223 749 |
1 065 |
1 224 814 |
1 223 749 |
99,9 |
1 627 822 |
1 238 759 |
76,1 |
2.2. Baasfinantseerimine |
569 455 |
328 409 |
527 429 |
855 838 |
855 838 |
100,0 |
1 425 293 |
1 046 044 |
73,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
122 930 |
491 563 |
-5 153 |
486 410 |
462 260 |
95,0 |
585 190 |
499 982 |
85,4 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
168 599 |
380 000 |
-218 015 |
161 985 |
206 007 |
127,2 |
374 606 |
245 808 |
65,6 |
2.4.2. Välistoetused |
393 514 |
712 563 |
193 612 |
906 175 |
1 674 733 |
184,8 |
2 068 247 |
1 397 099 |
67,5 |
2.4.3. Tõukefondid |
-16 395 |
834 773 |
-243 023 |
591 750 |
219 273 |
37,1 |
202 878 |
314 558 |
155,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
94 380 |
400 000 |
272 600 |
672 600 |
748 984 |
111,4 |
843 364 |
559 777 |
66,4 |
2.5.2. Välislepingud |
96 430 |
124 395 |
87 605 |
212 000 |
31 502 |
14,9 |
127 932 |
125 936 |
98,4 |
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist |
0 |
|
|
|
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 832 987 |
4 495 452 |
616 121 |
5 111 572 |
5 422 345 |
106,1 |
7 255 332 |
5 427 962 |
74,8 |
3. Muud tulud |
706 339 |
179 200 |
6 000 |
185 200 |
233 013 |
125,8 |
939 352 |
266 846 |
28,4 |
6. Valdkonna arengufond |
24 847 |
0 |
45 123 |
45 123 |
54 538 |
120,9 |
79 385 |
27 911 |
35,2 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-45 123 |
-45 123 |
-54 704 |
121,2 |
-54 704 |
-54 704 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
797 398 |
0 |
153 615 |
153 615 |
245 581 |
159,9 |
1 042 979 |
318 288 |
30,5 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-153 615 |
-153 615 |
-245 581 |
159,9 |
-245 581 |
-245 581 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
5 796 949 |
18 719 738 |
868 871 |
19 588 609 |
20 867 215 |
106,5 |
26 664 164 |
21 114 722 |
79,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
923 740 |
13 004 678 |
1 005 139 |
14 933 557 |
16 720 017 |
14 941 296 |
89,4 |
1 778 721 |
|
1.1. Palgakulud |
647 369 |
9 079 860 |
645 471 |
10 372 700 |
11 606 749 |
10 481 770 |
90,3 |
1 124 979 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
213 632 |
2 950 955 |
258 404 |
3 422 991 |
3 830 227 |
3 353 656 |
87,6 |
476 570 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
5 739 |
72 639 |
5 164 |
83 542 |
93 414 |
81 042 |
86,8 |
12 372 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
57 000 |
440 400 |
96 100 |
593 500 |
692 435 |
632 579 |
91,4 |
59 856 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
460 824 |
0 |
460 824 |
497 192 |
392 249 |
78,9 |
104 943 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
26 400 |
560 000 |
113 500 |
699 900 |
817 915 |
682 292 |
83,4 |
135 624 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 540 259 |
1 250 000 |
-16 065 |
5 774 194 |
4 723 823 |
1 450 769 |
30,7 |
3 273 054 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
105 000 |
485 000 |
-8 000 |
582 000 |
652 469 |
549 032 |
84,1 |
103 437 |
|
5. IT kulud |
67 600 |
811 700 |
-336 819 |
542 481 |
573 672 |
505 856 |
88,2 |
67 816 |
|
5.1. IT kulud |
67 600 |
667 100 |
-331 104 |
403 596 |
419 987 |
361 240 |
86,0 |
58 747 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
144 600 |
-5 715 |
138 885 |
153 685 |
144 616 |
94,1 |
9 069 |
|
6. Transpordikulud |
7 000 |
80 000 |
-11 009 |
75 991 |
83 372 |
92 011 |
110,4 |
-8 639 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
69 000 |
310 000 |
-30 |
378 970 |
429 035 |
478 712 |
111,6 |
-49 677 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
7 500 |
30 000 |
88 800 |
126 300 |
136 453 |
62 904 |
46,1 |
73 549 |
|
9. Muud tegevuskulud |
9 050 |
40 000 |
23 250 |
72 300 |
79 471 |
60 163 |
75,7 |
19 308 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-7 050 |
0 |
15 000 |
7 950 |
6 789 |
17 |
0,3 |
6 772 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
16 100 |
40 000 |
8 250 |
64 350 |
72 683 |
60 146 |
82,8 |
12 537 |
|
10. Ruumide kulud |
41 400 |
1 539 419 |
-85 337 |
1 495 482 |
1 622 105 |
1 442 968 |
89,0 |
179 138 |
|
10.1. Ruumide kulud |
41 400 |
375 900 |
-27 374 |
389 926 |
409 705 |
409 122 |
99,9 |
583 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 163 519 |
-57 963 |
1 105 556 |
1 212 400 |
1 033 846 |
85,3 |
178 554 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
608 941 |
95 442 |
704 383 |
825 831 |
848 719 |
102,8 |
-22 888 |
|
Tegevuskulud kokku |
5 796 949 |
18 719 738 |
868 871 |
25 385 558 |
26 664 164 |
21 114 722 |
79,2 |
5 549 442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|