4.5. Tartu Ülikooli Teaduskool
Töötajaid :	10	31.12.2017
Täidetud ametikohti :	9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	25 000	0	25 000	25 498	102,0	25 498	25 498	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	256 201	643 412	0	643 412	637 442	99,1	893 643	908 899	101,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	256 201	668 412	0	668 412	662 940	99,2	919 141	934 397	101,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	125 061	0	0	0	0	***	125 061	125 061	100,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	400	***	400	0	0,0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	125 061	0	0	0	400	***	125 461	125 061	99,7
3.    Muud tulud	772	5 000	0	5 000	19 097	381,9	19 869	14 284	71,9
4.    Tulud üldfondist	56 709	91 900	0	91 900	91 900	100,0	148 609	61 245	41,2
Asutuse arengufond	160	0	0	0	0	***	160	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	438 904	765 312	0	765 312	774 337	101,2	1 213 240	1 134 987	93,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	338 250	382 876	0	721 126	726 530	710 144	97,7	16 386
1.1. Palgakulud	250 000	264 723	0	514 723	518 580	505 024	97,4	13 557
1.2. Sotsiaalmaksud	81 250	86 035	0	167 285	168 539	165 862	98,4	2 677
1.3. Töötuskindlustus	2 000	2 118	0	4 118	4 149	4 021	96,9	128
1.4. Teadusstipendiumid	5 000	30 000	0	35 000	35 262	35 238	99,9	24
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	30 225	21 633	71,6	8 592
3. Kantselei- ja majanduskulud	64 854	109 175	0	174 029	175 333	161 139	91,9	14 194
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	110 000	0	140 000	141 049	140 523	99,6	527
5. IT kulud	800	3 815	0	4 615	4 650	4 574	98,4	75
5.1. IT kulud	200	2 000	0	2 200	2 216	2 213	99,8	3
5.2. IT kulud (sisekäive)	600	1 815	0	2 415	2 433	2 361	97,0	72
6. Transpordikulud	0	51 000	0	51 000	51 382	23 315	45,4	28 067
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	50 000	0	55 000	55 412	56 017	101,1	-604
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	8 060	-1 001	-12,4	9 061
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-4 500	***	4 500
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	8 060	3 499	43,4	4 561
10. Ruumide kulud	0	17 341	0	17 341	17 471	15 250	87,3	2 221
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 015	1 010	50,1	1 005
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	15 341	0	15 341	15 456	14 240	92,1	1 216
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 105	0	3 105	3 128	3 394	108,5	-266
Tegevuskulud kokku	438 904	765 312	0	1 204 216	1 213 240	1 134 987	93,6	78 253