3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
77 |
31.12.2017 |
Täidetud ametikohti : |
59,44 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-360 490 |
992 524 |
6 250 |
998 774 |
998 774 |
100,0 |
638 284 |
964 594 |
151,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
78 566 |
160,0 |
78 566 |
78 566 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
38 000 |
0 |
38 000 |
50 279 |
132,3 |
50 279 |
50 279 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
12 460 |
40 000 |
0 |
40 000 |
47 176 |
117,9 |
59 636 |
49 101 |
82,3 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
27 793 |
15 000 |
0 |
15 000 |
9 442 |
62,9 |
37 235 |
37 235 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
-1 006 |
0 |
0 |
0 |
14 129 |
*** |
13 123 |
5 963 |
45,4 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
84 747 |
0 |
84 747 |
87 246 |
102,9 |
87 246 |
90 883 |
104,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-321 243 |
1 219 375 |
6 250 |
1 225 625 |
1 285 613 |
104,9 |
964 370 |
1 276 621 |
132,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
59 389 |
122 337 |
0 |
122 337 |
122 375 |
100,0 |
181 764 |
138 173 |
76,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
18 184 |
48 586 |
197 |
48 783 |
48 783 |
100,0 |
66 967 |
35 593 |
53,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
27 615 |
172 410 |
0 |
172 410 |
173 510 |
100,6 |
201 125 |
162 750 |
80,9 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
130 436 |
85 685 |
0 |
85 685 |
64 134 |
74,8 |
194 570 |
117 586 |
60,4 |
2.4.2. Välistoetused |
16 587 |
231 853 |
0 |
231 853 |
168 332 |
72,6 |
184 919 |
181 129 |
98,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
-7 455 |
|
0 |
0 |
44 813 |
*** |
37 358 |
68 212 |
182,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-8 298 |
63 600 |
0 |
63 600 |
47 158 |
74,1 |
38 860 |
38 532 |
99,2 |
2.5.2. Välislepingud |
69 782 |
65 464 |
0 |
65 464 |
22 532 |
34,4 |
92 314 |
66 965 |
72,5 |
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
306 241 |
789 935 |
197 |
790 132 |
691 638 |
87,5 |
997 879 |
808 940 |
81,1 |
3. Muud tulud |
25 856 |
15 000 |
0 |
15 000 |
31 721 |
211,5 |
57 577 |
33 214 |
57,7 |
6. Instituudi arengufondid |
108 644 |
27 410 |
0 |
27 410 |
22 906 |
83,6 |
131 550 |
53 395 |
40,6 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-27 410 |
0 |
0 |
-22 906 |
*** |
-22 906 |
-22 906 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-6 829 |
0 |
-6 829 |
-4 311 |
63,1 |
-4 311 |
-4 311 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
119 498 |
2 017 481 |
6 447 |
2 051 338 |
2 004 660 |
97,7 |
2 124 158 |
2 144 953 |
101,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
53 520 |
1 545 745 |
197 |
1 599 462 |
1 584 746 |
1 565 844 |
98,8 |
18 902 |
|
1.1. Palgakulud |
40 000 |
1 078 632 |
147 |
1 118 779 |
1 108 509 |
1 107 172 |
99,9 |
1 337 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
13 200 |
355 948 |
49 |
369 197 |
365 808 |
354 428 |
96,9 |
11 380 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
320 |
8 629 |
1 |
8 950 |
8 868 |
8 538 |
96,3 |
330 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
19 810 |
19 112 |
96,5 |
698 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
82 536 |
0 |
82 536 |
81 750 |
76 593 |
93,7 |
5 157 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
54 476 |
74 002 |
135,8 |
-19 525 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
44 278 |
60 000 |
0 |
104 278 |
103 707 |
101 637 |
98,0 |
2 069 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 905 |
13 451 |
135,8 |
-3 546 |
|
5. IT kulud |
0 |
117 596 |
0 |
117 596 |
116 477 |
106 349 |
91,3 |
10 127 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
94 596 |
0 |
94 596 |
93 695 |
80 860 |
86,3 |
12 835 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
22 781 |
25 489 |
111,9 |
-2 708 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 981 |
1 195 |
60,3 |
786 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
10 000 |
15 000 |
0 |
25 000 |
24 857 |
36 707 |
147,7 |
-11 850 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
7 468 |
99,6 |
32 |
|
9. Muud tegevuskulud |
3 200 |
2 000 |
6 250 |
11 450 |
11 371 |
30 834 |
271,2 |
-19 463 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-9 800 |
0 |
0 |
-9 800 |
-9 800 |
-9 787 |
99,9 |
-13 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
13 000 |
2 000 |
6 250 |
21 250 |
21 171 |
40 621 |
191,9 |
-19 450 |
|
10. Ruumide kulud |
1 000 |
140 000 |
0 |
141 000 |
139 667 |
139 978 |
100,2 |
-311 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
829 |
82,9 |
171 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
138 667 |
139 149 |
100,3 |
-482 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
70 139 |
0 |
70 139 |
69 472 |
67 486 |
97,1 |
1 986 |
|
Tegevuskulud kokku |
119 498 |
2 017 481 |
6 447 |
2 143 425 |
2 124 158 |
2 144 953 |
101,0 |
-20 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|