4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid :	38	Seis 31.12.2017
Täidetud ametikohti :	26,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	2 116	7 000	0	7 000	13 536	193,4	15 652	15 370	98,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-458	4 000	0	4 000	4 107	102,7	3 649	2 902	79,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid				0	0	***	0	-3 763	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 657	11 000	0	11 000	17 643	160,4	19 301	14 509	75,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	-240	2 231	9	2 240	2 240	100,0	2 000	1 923	96,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	24 288	86 764	0	86 764	141 338	162,9	165 626	158 602	95,8
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-1 740	25 875	0	25 875	43 394	167,7	41 654	48 745	117,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	3 212	***	3 212	3 177	98,9
Kokku tulud teadustegevusest	22 307	114 870	9	114 879	190 184	165,6	212 492	212 447	100,0
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	2 730	150 000	0	150 000	200 197	133,5	202 927	191 840	94,5
4.    Tulud üldfondist	-22 012	674 319	14 000	688 319	688 319	100,0	666 307	671 924	100,8
6.    Asutuse arengufond	2 037	0	0	0	3 397	***	5 434	5 259	96,8
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-3 397	***	-3 397	-3 397	100,0
Tegevustulud kokku	6 720	950 189	14 009	964 198	1 096 343	113,7	1 103 063	1 092 582	99,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	486 808	7 009	493 816	561 495	523 643	93,3	37 852
1.1. Palgakulud	0	365 197	5 238	370 435	421 204	390 707	92,8	30 497
1.2. Sotsiaalmaksud	0	118 689	1 729	120 418	136 921	129 823	94,8	7 098
1.3. Töötuskindlustus	0	2 922	42	2 963	3 370	3 113	92,4	256
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	6 000	0	6 000	6 822	12 354	181,1	-5 532
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 720	120 448	7 000	134 168	151 635	162 835	107,4	-11 200
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 000	0	6 000	6 822	13 620	199,6	-6 798
5. IT kulud	0	11 600	0	11 600	13 190	35 687	270,6	-22 497
5.1. IT kulud	0	3 600	0	3 600	4 093	27 632	675,0	-23 538
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 000	0	8 000	9 096	8 055	88,6	1 041
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	6 822	4 248	62,3	2 574
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	6 822	14 240	208,7	-7 418
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	14 400	***	-14 400
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 137	1 242	109,2	-105
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 137	1 242	109,2	-105
10. Ruumide kulud	0	287 457	0	287 457	326 854	285 324	87,3	41 530
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	11 371	11 192	98,4	179
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	277 457	0	277 457	315 484	274 133	86,9	41 351
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	18 877	0	18 877	21 464	24 988	116,4	-3 525
Tegevuskulud kokku	6 720	950 189	14 009	970 918	1 103 063	1 092 582	99,0	10 481