3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
US - Usuteaduskond |
Töötajaid : |
23 |
31.12.2017 |
Täidetud ametikohti : |
19,20 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-12 901 |
260 321 |
23 906 |
284 227 |
284 227 |
100,0 |
271 326 |
275 826 |
101,7 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
18 072 |
0 |
18 072 |
9 821 |
54,3 |
9 821 |
9 821 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
7 390 |
246,3 |
7 390 |
7 390 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
4 797 |
479,7 |
4 797 |
4 762 |
99,3 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
|
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0,0 |
0 |
|
*** |
1.5.2. Välistoetused |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
1 688 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
-12 901 |
284 393 |
23 906 |
308 298 |
306 234 |
99,3 |
293 333 |
299 487 |
102,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
9 522 |
0 |
70 583 |
70 583 |
70 583 |
100,0 |
80 105 |
79 551 |
99,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
5 452 |
128 140 |
0 |
128 140 |
128 140 |
100,0 |
133 592 |
132 066 |
98,9 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
|
0 |
0 |
1 500 |
*** |
1 500 |
1 500 |
100,0 |
2.4.2. Välistoetused |
1 629 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
6 629 |
6 290 |
94,9 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
2.5.2. Välislepingud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
2.6. Eraldis ülikooli arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
16 604 |
133 140 |
70 583 |
203 723 |
205 223 |
100,7 |
221 827 |
219 406 |
98,9 |
3. Muud tulud |
4 087 |
1 000 |
0 |
1 000 |
773 |
77,3 |
4 860 |
4 251 |
87,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
6. Teaduskonna arengufond |
7 |
9 741 |
0 |
9 741 |
10 818 |
111,1 |
10 825 |
10 815 |
99,9 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-9 741 |
0 |
-9 741 |
-10 818 |
111,1 |
-10 818 |
-10 818 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
7 797 |
418 533 |
94 489 |
513 022 |
512 230 |
99,8 |
520 026 |
523 141 |
100,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
334 032 |
90 939 |
424 970 |
424 314 |
435 983 |
102,8 |
-11 669 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
200 496 |
67 966 |
268 462 |
268 048 |
279 876 |
104,4 |
-11 828 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
66 164 |
22 429 |
88 592 |
88 456 |
91 932 |
103,9 |
-3 476 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
1 604 |
544 |
2 148 |
2 144 |
2 193 |
102,3 |
-49 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 992 |
10 498 |
210,3 |
-5 506 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
60 768 |
0 |
60 768 |
60 674 |
51 484 |
84,9 |
9 190 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
13 978 |
12 906 |
92,3 |
1 072 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
7 797 |
11 500 |
3 550 |
22 847 |
22 823 |
14 375 |
63,0 |
8 448 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 997 |
769 |
38,5 |
1 228 |
|
5. IT kulud |
0 |
7 500 |
0 |
7 500 |
7 488 |
6 637 |
88,6 |
851 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 496 |
1 601 |
64,1 |
895 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 992 |
5 036 |
100,9 |
-44 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 697 |
2 122 |
125,0 |
-424 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 994 |
4 449 |
111,4 |
-455 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
998 |
1 012 |
101,3 |
-13 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 |
0,0 |
-752 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
998 |
260 |
26,0 |
739 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
32 100 |
0 |
32 100 |
32 050 |
32 366 |
101,0 |
-315 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
100 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
32 000 |
0 |
32 000 |
31 951 |
32 366 |
101,3 |
-415 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
10 702 |
0 |
10 702 |
10 685 |
12 522 |
117,2 |
-1 837 |
|
Tegevuskulud kokku |
7 797 |
418 533 |
94 489 |
520 818 |
520 026 |
523 141 |
100,6 |
-3 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|