5.12. Infotehnoloogia osakond |
Töötajaid : |
66 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
65,05 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.3.
Täienduskoolitus |
#REF! |
0 |
0 |
0 |
#REF! |
*** |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
1.5.3. Tõukefondid |
-55 537 |
399 237 |
0 |
399 237 |
431 471 |
108,1 |
375 934 |
410 844 |
109,3 |
2.2. Baasfinantseerimine |
20 249 |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100,0 |
110 249 |
107 030 |
97,1 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
-144 969 |
140 481 |
0 |
140 481 |
143 767 |
102,3 |
-1 202 |
108 076 |
-8988,7 |
3.2. Muud tulud (sisekäive -
infotehnoloogia teenus) |
0 |
819 980 |
0 |
819 980 |
698 410 |
85,2 |
698 410 |
698 410 |
100,0 |
3.3. Muud tulud (sisekäive -
multimeedia) |
0 |
112 500 |
0 |
112 500 |
114 348 |
101,6 |
114 348 |
114 348 |
100,0 |
3.4. Abonenttasu (sisekäive) |
0 |
62 000 |
0 |
62 000 |
66 227 |
106,8 |
66 227 |
66 227 |
100,0 |
3. Kokku muud tulud |
-144 969 |
1 134 961 |
0 |
1 134 961 |
1 022 752 |
90,1 |
877 782 |
987 061 |
112,4 |
4. Tulud üldfondist |
321 146 |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
1 950 000 |
100,0 |
2 271 146 |
2 103 160 |
92,6 |
Tulud kokku |
140 889 |
3 484 198 |
90 000 |
3 574 198 |
3 494 223 |
97,8 |
3 635 111 |
3 608 095 |
99,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 011 802 |
90 000 |
2 101 802 |
2 037 373 |
2 146 786 |
105,4 |
-109 413 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 503 589 |
67 265 |
1 570 853 |
1 522 700 |
1 605 609 |
105,4 |
-82 909 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
496 184 |
22 197 |
518 382 |
502 491 |
528 393 |
105,2 |
-25 902 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
12 029 |
538 |
12 567 |
12 182 |
12 784 |
104,9 |
-602 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
-13 000 |
33 400 |
0 |
20 400 |
19 775 |
18 560 |
93,9 |
1 215 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-138 225 |
163 849 |
0 |
25 624 |
24 838 |
173 342 |
697,9 |
-148 503 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
16 500 |
0 |
16 500 |
15 994 |
18 474 |
115,5 |
-2 480 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 847 |
8 214 |
169,5 |
-3 368 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
-27 000 |
38 912 |
0 |
11 912 |
11 547 |
10 676 |
92,5 |
870 |
|
8. Muud tegevuskulud |
0 |
210 300 |
0 |
210 300 |
203 853 |
210 239 |
103,1 |
-6 385 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
210 300 |
0 |
210 300 |
203 853 |
210 239 |
103,1 |
-6 385 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
148 503 |
0 |
148 503 |
143 951 |
145 469 |
101,1 |
-1 518 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 969 |
*** |
-19 969 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
148 503 |
0 |
148 503 |
143 951 |
125 500 |
87,2 |
18 451 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
68 932 |
0 |
68 932 |
66 819 |
75 794 |
113,4 |
-8 975 |
|
Tegevuskulud kokku |
-178 225 |
2 697 198 |
90 000 |
2 608 973 |
2 528 997 |
2 807 554 |
111,0 |
-278 556 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Nõrkvoolusüsteemide arendus
ja hooldus |
55 230 |
87 000 |
0 |
142 230 |
142 230 |
93 237 |
65,6 |
48 993 |
|
Infosüsteemid |
53 896 |
200 000 |
0 |
253 896 |
253 896 |
175 454 |
69,1 |
78 443 |
|
Infotehnoloogia |
209 988 |
500 000 |
0 |
709 988 |
709 988 |
531 850 |
74,9 |
178 137 |
|
Kulud kokku |
140 889 |
3 484 198 |
90 000 |
3 715 087 |
3 635 111 |
3 608 095 |
99,3 |
27 017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|