3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid : 84 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 72,9
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -9 091 1 634 394 103 084 1 737 478 1 733 732 99,8 1 724 641 1 720 981 99,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 9 821 *** 9 821 9 821 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 45 000 0 45 000 60 766 135,0 60 766 60 766 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 900 72 000 0 72 000 82 896 115,1 85 795 83 667 97,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 4 400 26 000 0 26 000 5 500 21,2 9 900 5 500 55,6
1.5.2. Välistoetused 87 450 100 000 0 100 000 93 978 94,0 181 428 79 159 43,6
1.5.3. Tõukefondid -23 365 266 625 0 266 625 263 381 98,8 240 016 301 065 125,4
Kokku tulud õppetegevusest 62 294 2 144 019 103 084 2 247 103 2 250 074 100,1 2 312 367 2 260 958 97,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 8 183 70 257 0 70 257 70 257 100,0 78 440 69 672 88,8
2.2. Baasfinantseerimine 20 763 27 240 86 232 113 472 113 472 100,0 134 235 108 654 80,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 8 226 54 600 0 54 600 59 333 108,7 67 559 66 950 99,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 9 358 30 000 0 30 000 35 140 117,1 44 498 44 553 100,1
2.4.2. Välistoetused 27 614 27 000 0 27 000 62 041 229,8 89 655 57 113 63,7
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 74 144 209 097 86 232 295 329 340 243 115,2 414 387 346 943 83,7
3.   Muud tulud 5 211 15 000 0 15 000 18 370 122,5 23 582 11 267 47,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -5 816 *** -5 816 -5 816 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 -9 168 0 -9 168 -15 840 172,8 -15 840 -15 840 100,0
      Instituudi arengufondid 173 9 168 0 9 168 15 840 172,8 16 014 13 356 83,4
Tegevustulud kokku 141 822 2 368 116 189 316 2 557 432 2 602 871 101,8 2 744 693 2 610 869 95,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 942 079 189 316 2 131 395 2 167 275 2 110 423 97,4 56 852  
   1.1. Palgakulud 0 1 399 162 94 798 1 493 961 1 519 110 1 488 375 98,0 30 734  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 461 724 31 283 493 007 501 306 478 383 95,4 22 923  
   1.3. Töötuskindlustus 0 11 193 758 11 952 12 153 11 490 94,5 663  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 70 000 20 078 90 078 91 594 132 174 144,3 -40 580  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 42 398 42 398 43 112 0 0,0 43 112  
2. Koolitus ja lähetused 0 40 000 0 40 000 40 673 49 253 121,1 -8 580  
3. Kantselei- ja majanduskulud 128 022 40 000 0 168 022 170 851 95 166 55,7 75 685  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 15 253 13 633 89,4 1 619  
5. IT kulud 12 000 36 000 0 48 000 48 808 53 599 109,8 -4 791  
5.1. IT kulud 12 000 12 000 0 24 000 24 404 29 217 119,7 -4 813  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 24 000 0 24 000 24 404 24 382 99,9 22  
6. Transpordikulud 0 500 0 500 508 1 216 239,2 -707  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 20 337 19 176 94,3 1 160  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 1 800 500 0 2 300 2 339 3 953 169,0 -1 614  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 1 800 0 0 1 800 1 830 2 224 121,5 -394  
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 508 1 729 340,0 -1 220  
10. Ruumide kulud 0 230 250 0 230 250 234 126 220 072 94,0 14 054  
10.1. Ruumide kulud 0 250 0 250 254 584 229,7 -330  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 230 000 0 230 000 233 872 219 488 93,8 14 383  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 43 786 0 43 786 44 524 44 377 99,7 147  
Tegevuskulud kokku 141 822 2 368 116 189 316 2 699 254 2 744 693 2 610 869 95,1 133 825