3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
LC - Maailma keelte ja kultuuride
kolledž |
Töötajaid : |
84 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
72,9 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-9 091 |
1 634 394 |
103 084 |
1 737 478 |
1 733 732 |
99,8 |
1 724 641 |
1 720 981 |
99,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 821 |
*** |
9 821 |
9 821 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
60 766 |
135,0 |
60 766 |
60 766 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 900 |
72 000 |
0 |
72 000 |
82 896 |
115,1 |
85 795 |
83 667 |
97,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
4 400 |
26 000 |
0 |
26 000 |
5 500 |
21,2 |
9 900 |
5 500 |
55,6 |
1.5.2. Välistoetused |
87 450 |
100 000 |
0 |
100 000 |
93 978 |
94,0 |
181 428 |
79 159 |
43,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
-23 365 |
266 625 |
0 |
266 625 |
263 381 |
98,8 |
240 016 |
301 065 |
125,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
62 294 |
2 144 019 |
103 084 |
2 247 103 |
2 250 074 |
100,1 |
2 312 367 |
2 260 958 |
97,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
8 183 |
70 257 |
0 |
70 257 |
70 257 |
100,0 |
78 440 |
69 672 |
88,8 |
2.2. Baasfinantseerimine |
20 763 |
27 240 |
86 232 |
113 472 |
113 472 |
100,0 |
134 235 |
108 654 |
80,9 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
8 226 |
54 600 |
0 |
54 600 |
59 333 |
108,7 |
67 559 |
66 950 |
99,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
9 358 |
30 000 |
0 |
30 000 |
35 140 |
117,1 |
44 498 |
44 553 |
100,1 |
2.4.2. Välistoetused |
27 614 |
27 000 |
0 |
27 000 |
62 041 |
229,8 |
89 655 |
57 113 |
63,7 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
74 144 |
209 097 |
86 232 |
295 329 |
340 243 |
115,2 |
414 387 |
346 943 |
83,7 |
3. Muud tulud |
5 211 |
15 000 |
0 |
15 000 |
18 370 |
122,5 |
23 582 |
11 267 |
47,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 816 |
*** |
-5 816 |
-5 816 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-9 168 |
0 |
-9 168 |
-15 840 |
172,8 |
-15 840 |
-15 840 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
173 |
9 168 |
0 |
9 168 |
15 840 |
172,8 |
16 014 |
13 356 |
83,4 |
Tegevustulud kokku |
141 822 |
2 368 116 |
189 316 |
2 557 432 |
2 602 871 |
101,8 |
2 744 693 |
2 610 869 |
95,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 942 079 |
189 316 |
2 131 395 |
2 167 275 |
2 110 423 |
97,4 |
56 852 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 399 162 |
94 798 |
1 493 961 |
1 519 110 |
1 488 375 |
98,0 |
30 734 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
461 724 |
31 283 |
493 007 |
501 306 |
478 383 |
95,4 |
22 923 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
11 193 |
758 |
11 952 |
12 153 |
11 490 |
94,5 |
663 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
70 000 |
20 078 |
90 078 |
91 594 |
132 174 |
144,3 |
-40 580 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
0 |
42 398 |
42 398 |
43 112 |
0 |
0,0 |
43 112 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 673 |
49 253 |
121,1 |
-8 580 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
128 022 |
40 000 |
0 |
168 022 |
170 851 |
95 166 |
55,7 |
75 685 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 253 |
13 633 |
89,4 |
1 619 |
|
5. IT kulud |
12 000 |
36 000 |
0 |
48 000 |
48 808 |
53 599 |
109,8 |
-4 791 |
|
5.1. IT kulud |
12 000 |
12 000 |
0 |
24 000 |
24 404 |
29 217 |
119,7 |
-4 813 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
24 404 |
24 382 |
99,9 |
22 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
508 |
1 216 |
239,2 |
-707 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 337 |
19 176 |
94,3 |
1 160 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 800 |
500 |
0 |
2 300 |
2 339 |
3 953 |
169,0 |
-1 614 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 830 |
2 224 |
121,5 |
-394 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
508 |
1 729 |
340,0 |
-1 220 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
230 250 |
0 |
230 250 |
234 126 |
220 072 |
94,0 |
14 054 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
250 |
0 |
250 |
254 |
584 |
229,7 |
-330 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
230 000 |
0 |
230 000 |
233 872 |
219 488 |
93,8 |
14 383 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
43 786 |
0 |
43 786 |
44 524 |
44 377 |
99,7 |
147 |
|
Tegevuskulud kokku |
141 822 |
2 368 116 |
189 316 |
2 699 254 |
2 744 693 |
2 610 869 |
95,1 |
133 825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|