3.2.6. Sotsiaalteaduste valdkond |
OI -
Õigusteaduskond |
Töötajaid : |
99 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
73,90 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
323 |
2 162 460 |
111 716 |
2 274 176 |
2 274 176 |
100,0 |
2 274 500 |
2 330 117 |
102,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
29 462 |
60,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
396 545 |
158,6 |
396 545 |
396 545 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
31 347 |
200 000 |
0 |
200 000 |
308 863 |
154,4 |
340 210 |
297 810 |
87,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
600 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 884 |
99,2 |
15 483 |
12 170 |
78,6 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 379 |
*** |
30 379 |
2 112 |
7,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
9 368 |
130 000 |
0 |
130 000 |
135 774 |
104,4 |
145 142 |
156 389 |
107,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
41 638 |
2 806 564 |
111 716 |
2 918 280 |
3 190 083 |
109,3 |
3 231 721 |
3 224 604 |
99,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
18 708 |
106 024 |
0 |
106 024 |
106 024 |
100,0 |
124 732 |
114 553 |
91,8 |
2.2. Baasfinantseerimine |
885 |
68 754 |
0 |
68 754 |
68 754 |
100,0 |
69 639 |
70 155 |
100,7 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
90 600 |
0 |
90 600 |
94 375 |
104,2 |
94 375 |
79 242 |
84,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
16 486 |
11 700 |
0 |
11 700 |
1 748 |
14,9 |
18 234 |
7 627 |
41,8 |
2.4.2. Välistoetused |
145 822 |
74 000 |
0 |
74 000 |
22 402 |
30,3 |
168 224 |
189 587 |
112,7 |
2.4.3. Tõukefondid |
-15 153 |
55 000 |
0 |
55 000 |
36 973 |
67,2 |
21 820 |
39 900 |
182,9 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 760 |
0 |
0 |
0 |
89 210 |
*** |
90 970 |
61 138 |
67,2 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
168 509 |
406 078 |
0 |
406 078 |
419 486 |
103,3 |
587 995 |
562 201 |
95,6 |
3. Muud tulud |
352 357 |
0 |
0 |
0 |
36 425 |
*** |
388 782 |
341 776 |
87,9 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-4 751 |
0 |
-4 751 |
-3 588 |
75,5 |
-3 588 |
-3 588 |
100,0 |
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-19 500 |
0 |
-19 500 |
-35 536 |
182,2 |
-35 536 |
-35 536 |
100,0 |
Teaduskonna arengufond |
72 014 |
19 500 |
0 |
19 500 |
35 536 |
182,2 |
107 550 |
83 131 |
77,3 |
Tegevustulud kokku |
634 517 |
3 207 891 |
111 716 |
3 319 608 |
3 642 406 |
109,7 |
4 276 924 |
4 172 589 |
97,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
535 200 |
2 148 737 |
82 800 |
2 766 737 |
2 983 731 |
2 884 327 |
96,7 |
99 404 |
|
1.1. Palgakulud |
400 000 |
1 501 521 |
61 883 |
1 963 405 |
2 115 430 |
2 048 828 |
96,9 |
66 602 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
132 000 |
495 502 |
20 422 |
647 924 |
698 092 |
647 781 |
92,8 |
50 311 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
3 200 |
12 012 |
495 |
15 707 |
16 923 |
15 671 |
92,6 |
1 253 |
|
1.4. Sihtsipendiumid |
0 |
40 600 |
0 |
40 600 |
44 548 |
65 127 |
146,2 |
-20 579 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
99 101 |
0 |
99 101 |
108 738 |
106 920 |
98,3 |
1 818 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
85 410 |
0 |
85 410 |
93 715 |
80 463 |
85,9 |
13 252 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
56 817 |
235 100 |
2 946 |
294 864 |
318 011 |
259 186 |
81,5 |
58 825 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
57 500 |
0 |
57 500 |
63 091 |
29 100 |
46,1 |
33 991 |
|
5. IT kulud |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
100 946 |
76 848 |
76,1 |
24 098 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
61 000 |
0 |
61 000 |
66 932 |
47 969 |
71,7 |
18 962 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
31 000 |
0 |
31 000 |
34 014 |
28 878 |
84,9 |
5 136 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 681 |
5 779 |
75,2 |
1 901 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
49 376 |
41 777 |
84,6 |
7 599 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
40 000 |
50 000 |
0 |
90 000 |
94 862 |
168 170 |
177,3 |
-73 308 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 500 |
2 000 |
0 |
4 500 |
4 694 |
6 551 |
139,5 |
-1 857 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
3 824 |
191,2 |
-1 824 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
500 |
2 000 |
0 |
2 500 |
2 694 |
2 727 |
101,2 |
-33 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
383 315 |
25 970 |
409 285 |
449 084 |
466 691 |
103,9 |
-17 607 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
80 000 |
25 970 |
105 970 |
116 275 |
174 036 |
149,7 |
-57 761 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
303 315 |
0 |
303 315 |
332 809 |
292 655 |
87,9 |
40 155 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
101 830 |
0 |
101 830 |
111 732 |
153 696 |
137,6 |
-41 965 |
|
Tegevuskulud kokku |
634 517 |
3 207 891 |
111 716 |
3 954 125 |
4 276 924 |
4 172 589 |
97,6 |
104 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|