3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond |
PC - Pärnu kolledž |
Töötajaid : |
32 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
30,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
-54 609 |
951 976 |
10 244 |
962 220 |
962 220 |
100,0 |
907 611 |
922 214 |
101,6 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
112 584 |
125,1 |
112 584 |
112 584 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
7 137 |
30 000 |
0 |
30 000 |
67 998 |
226,7 |
75 135 |
72 650 |
96,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
20 325 |
25 000 |
0 |
25 000 |
18 410 |
73,6 |
38 736 |
39 863 |
102,9 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0,0 |
0 |
316 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-12 024 |
57 000 |
0 |
57 000 |
60 792 |
106,7 |
48 768 |
50 183 |
102,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-39 171 |
1 168 976 |
10 244 |
1 179 220 |
1 222 004 |
103,6 |
1 182 833 |
1 197 810 |
101,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
301 |
6 675 |
0 |
6 675 |
6 675 |
100,0 |
6 976 |
7 020 |
100,6 |
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
5 998 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 800 |
108,0 |
16 798 |
10 180 |
60,6 |
2.4.2. Välistoetused |
-19 991 |
20 000 |
0 |
20 000 |
13 885 |
69,4 |
-6 106 |
8 498 |
-139,2 |
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
10 030 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 040 |
120,8 |
16 070 |
6 151 |
38,3 |
2.5.2. Välislepingud |
2 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 757 |
1 051 |
38,1 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-905 |
41 675 |
0 |
41 675 |
37 400 |
89,7 |
36 495 |
32 899 |
90,1 |
3. Muud tulud |
6 724 |
15 000 |
0 |
15 000 |
28 599 |
190,7 |
35 323 |
30 064 |
85,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-1 129 |
0 |
-1 129 |
-312 |
27,7 |
-312 |
-312 |
100,0 |
6. Kolledži arengufond |
84 318 |
4 655 |
0 |
4 655 |
5 422 |
116,5 |
89 741 |
32 236 |
0,0 |
6. Eraldised kolledži arengufondi |
0 |
-4 655 |
0 |
-4 655 |
-5 422 |
116,5 |
-5 422 |
-5 422 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
50 966 |
1 224 522 |
10 244 |
1 234 766 |
1 287 691 |
104,3 |
1 338 657 |
1 287 273 |
96,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
3 000 |
826 500 |
10 244 |
839 744 |
875 609 |
819 105 |
93,5 |
56 503 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
617 713 |
7 656 |
625 369 |
652 174 |
610 904 |
93,7 |
41 270 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
203 845 |
2 527 |
206 372 |
215 217 |
199 752 |
92,8 |
15 466 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
4 942 |
61 |
5 003 |
5 217 |
4 826 |
92,5 |
391 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 624 |
120,8 |
-624 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 857 |
26 727 |
128,1 |
-5 870 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
47 966 |
60 000 |
0 |
107 966 |
110 538 |
91 996 |
83,2 |
18 542 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
88 643 |
116 878 |
131,9 |
-28 235 |
|
5. IT kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
52 143 |
29 671 |
56,9 |
22 472 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
49 015 |
29 671 |
60,5 |
19 343 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 129 |
0 |
0,0 |
3 129 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
23 986 |
25 820 |
107,6 |
-1 834 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 857 |
15 671 |
75,1 |
5 186 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 129 |
2 732 |
87,3 |
396 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 275 |
*** |
1 275 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 129 |
4 007 |
128,1 |
-879 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
114 715 |
127 103 |
110,8 |
-12 388 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
27 022 |
0 |
27 022 |
28 180 |
31 569 |
112,0 |
-3 389 |
|
Tegevuskulud kokku |
50 966 |
1 224 522 |
10 244 |
1 285 732 |
1 338 657 |
1 287 273 |
96,2 |
51 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|