PÕHIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuu: |
12 |
Seis 31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
Jooksev |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
jääk |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
9 076 347 |
52 584 960 |
22 834 |
52 607 794 |
52 346 462 |
99,5 |
61 422 809 |
52 381 648 |
85,3 |
9 041 160 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
305 |
2 555 400 |
111 000 |
2 666 400 |
3 056 685 |
114,6 |
3 056 989 |
3 031 910 |
99,2 |
25 080 |
1.3. Täiendusõpe |
466 847 |
1 759 950 |
94 902 |
1 854 852 |
2 526 636 |
136,2 |
2 993 482 |
2 234 290 |
74,6 |
759 192 |
1.4. Residentide koolitus |
1 346 969 |
15 200 000 |
0 |
15 200 000 |
16 414 456 |
108,0 |
17 761 424 |
16 322 778 |
91,9 |
1 438 646 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
1 410 551 |
4 679 362 |
-183 165 |
4 496 197 |
5 280 311 |
117,4 |
6 690 862 |
5 218 578 |
78,0 |
1 472 285 |
1.5.2. Välistoetused |
2 064 852 |
1 369 781 |
-12 087 |
1 357 694 |
294 277 |
21,7 |
2 359 129 |
1 492 951 |
63,3 |
866 178 |
1.5.3. Tõukefondid |
-1 743 932 |
5 825 740 |
653 394 |
6 479 134 |
7 268 697 |
112,2 |
5 524 765 |
7 749 349 |
140,3 |
-2 224 584 |
Kokku tulud õppetegevusest |
12 621 938 |
83 975 193 |
686 878 |
84 662 071 |
87 187 523 |
103,0 |
99 809 461 |
88 431 504 |
88,6 |
11 377 957 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
1 980 224 |
17 307 126 |
0 |
17 307 126 |
17 314 095 |
100,0 |
19 294 320 |
17 564 292 |
91,0 |
1 730 028 |
2.2. Baasfinantseerimine |
1 941 113 |
12 333 000 |
-190 061 |
12 142 939 |
12 141 240 |
100,0 |
14 082 353 |
10 991 204 |
78,0 |
3 091 149 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
779 575 |
6 691 711 |
712 203 |
7 403 914 |
8 069 045 |
109,0 |
8 848 620 |
7 626 628 |
86,2 |
1 221 992 |
2.4. Teadus- ja arendustegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud toetused |
-58 659 |
8 832 003 |
30 807 |
8 862 810 |
10 335 784 |
116,6 |
10 277 124 |
9 612 056 |
93,5 |
665 068 |
2.4.2. Välistoetused |
535 143 |
7 167 358 |
-682 443 |
6 484 915 |
12 194 250 |
188,0 |
12 729 393 |
9 394 504 |
73,8 |
3 334 889 |
2.4.3. Tõukefondid |
-2 432 161 |
10 108 434 |
832 855 |
10 941 289 |
10 725 647 |
98,0 |
8 293 486 |
11 156 044 |
134,5 |
-2 862 558 |
2.5.Teadus- ja arendustegevuse
teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud lepingud |
-85 034 |
4 088 133 |
719 224 |
4 807 357 |
8 454 311 |
175,9 |
8 369 278 |
8 177 588 |
97,7 |
191 689 |
2.5.2. Välislepingud |
117 759 |
836 463 |
123 124 |
959 587 |
1 344 049 |
140,1 |
1 461 808 |
1 378 401 |
94,3 |
83 407 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 777 960 |
67 364 228 |
1 545 709 |
68 909 936 |
80 578 422 |
116,9 |
83 356 381 |
75 900 718 |
91,1 |
7 455 663 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3.1. Muud tulud |
4 056 948 |
2 972 536 |
-77 523 |
2 895 013 |
3 380 765 |
116,8 |
7 437 712 |
2 629 603 |
35,4 |
4 808 109 |
Kokku muud tulud |
4 056 948 |
2 972 536 |
-77 523 |
2 895 013 |
3 380 765 |
116,8 |
7 437 712 |
2 629 603 |
35,4 |
0 |
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
5. Arengufondide jääk |
2 945 933 |
|
|
|
|
|
2 945 933 |
-2 082 960 |
|
|
TULUD KOKKU |
22 402 778 |
154 311 957 |
2 155 064 |
156 467 020 |
171 146 710 |
109,4 |
193 549 487 |
164 878 865 |
85,2 |
28 670 622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva
eelarve täitmine |
Töötajate |
Kohtade |
Jooksev |
% |
Kulud |
arv |
arv |
jääk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Nõukogu |
73 971 |
134 400 |
0 |
208 371 |
208 371 |
56,4 |
117 587 |
0 |
0,00 |
90 784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
1 003 446 |
7 176 040 |
-3 915 628 |
4 263 858 |
6 156 319 |
49,4 |
3 042 211 |
6 |
6,00 |
3 114 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Valdkonnad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond |
1 200 439 |
14 708 621 |
1 040 881 |
16 949 941 |
17 477 448 |
92,8 |
16 225 274 |
490 |
391,70 |
1 252 173 |
3.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
5 671 929 |
18 608 737 |
1 426 741 |
25 707 407 |
25 750 402 |
81,6 |
21 017 080 |
559 |
467,23 |
4 733 322 |
3.3. Meditsiiniteaduste
valdkond |
8 796 052 |
34 131 218 |
1 296 834 |
44 224 105 |
45 423 104 |
79,7 |
36 187 226 |
613 |
436,75 |
9 235 878 |
3.4. Loodus- ja täppisteaduste
valdkond |
3 609 658 |
45 001 419 |
1 722 007 |
50 333 085 |
58 266 752 |
88,3 |
51 462 802 |
1 194 |
973,90 |
6 803 950 |
Valdkonnad kokku |
19 278 079 |
112 449 995 |
5 486 464 |
137 214 538 |
146 917 706 |
85,0 |
124 892 383 |
2 856 |
2 269,57 |
22 025 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Genoomika instituut |
-275 082 |
8 364 993 |
62 770 |
8 152 680 |
10 353 920 |
87,7 |
9 083 825 |
111 |
89,35 |
1 270 096 |
4.2. Raamatukogu |
690 659 |
3 875 965 |
2 217 |
4 568 840 |
4 561 192 |
93,4 |
4 258 239 |
114 |
100,60 |
302 953 |
4.3. Ülikooli Muuseum |
10 481 |
1 051 128 |
15 898 |
1 077 507 |
1 064 346 |
98,4 |
1 047 190 |
40 |
28,15 |
17 156 |
4.4. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
-92 768 |
1 540 145 |
8 396 |
1 455 773 |
1 572 291 |
108,1 |
1 698 875 |
59 |
46,15 |
-126 583 |
4.5. Teaduskool |
78 253 |
763 244 |
0 |
841 498 |
934 059 |
87,3 |
815 556 |
10 |
8,10 |
118 503 |
Valdkonnavälised asutused kokku |
411 543 |
15 595 474 |
89 281 |
16 096 298 |
18 485 809 |
91,4 |
16 903 685 |
332 |
272,35 |
1 582 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
189 610 |
853 935 |
136 600 |
1 180 145 |
1 184 366 |
79,8 |
945 595 |
16 |
15,80 |
238 771 |
5.2. Siseauditi büroo |
6 824 |
110 400 |
16 130 |
133 354 |
134 354 |
87,3 |
117 259 |
4 |
4,00 |
17 095 |
5.3. Õppeosakond |
488 024 |
3 677 397 |
64 632 |
4 230 053 |
4 964 101 |
87,6 |
4 350 790 |
48 |
45,80 |
613 311 |
5.4. Üliõpilasesindus |
3 876 |
133 200 |
5 500 |
142 576 |
148 417 |
72,9 |
108 148 |
4 |
2,20 |
40 270 |
5.5. Grandikeskus |
31 999 |
743 200 |
81 000 |
856 199 |
875 492 |
72,9 |
638 208 |
19 |
18,80 |
237 285 |
5.6 Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
133 431 |
1 059 682 |
50 000 |
1 243 113 |
1 198 266 |
96,0 |
1 150 041 |
27 |
22,06 |
48 225 |
5.7. Kantselei |
1 313 |
446 400 |
6 000 |
453 713 |
463 208 |
100,7 |
466 376 |
17 |
16,00 |
-3 168 |
5.8. Personaliosakond |
319 154 |
1 038 251 |
0 |
1 357 405 |
1 372 716 |
76,9 |
1 056 207 |
21 |
19,90 |
316 509 |
5.9. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
9 862 |
888 080 |
31 200 |
929 142 |
929 992 |
99,9 |
928 699 |
21 |
18,70 |
1 293 |
5.10. Kinnisvaraosakond |
269 212 |
357 760 |
13 885 |
640 857 |
598 104 |
63,1 |
377 137 |
124 |
117,55 |
220 967 |
5.11. Hankeosakond |
0 |
171 600 |
0 |
171 600 |
171 600 |
77,8 |
133 519 |
6 |
5,80 |
38 081 |
5.12. Infotehnoloogia osakond |
140 889 |
2 420 786 |
90 000 |
2 651 675 |
2 680 333 |
99,0 |
2 653 316 |
66 |
65,05 |
27 017 |
5.13. Rahandusosakond |
41 546 |
1 028 056 |
0 |
1 069 602 |
1 033 033 |
93,9 |
970 404 |
36 |
34,90 |
62 629 |
Tugistruktuur kokku |
1 635 739 |
12 928 747 |
494 947 |
15 059 433 |
15 753 983 |
88,2 |
13 895 699 |
408 |
386,56 |
1 858 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine kapitalieelarvesse |
0 |
6 027 300 |
0 |
6 027 300 |
6 027 300 |
100,0 |
6 027 300 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
22 402 778 |
154 311 957 |
2 155 064 |
178 869 798 |
193 549 487 |
85,2 |
164 878 865 |
3 602 |
2 934,48 |
28 670 622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|