3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid : 29 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 19,50
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 98 200 560 229 32 012 592 241 592 241 100,0 690 441 582 858 84,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 19 642 66,7 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 11 000 0 11 000 1 838 16,7 1 838 1 838 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 400 *** 400 400 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 0 0 0 10 500 *** 10 500 10 500 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 2 545 ***
1.5.3. Tõukefondid -697 0 0 0 697 *** 0 2 277 ***
Kokku tulud õppetegevusest 97 503 600 691 32 012 632 703 625 318 98,8 722 821 620 059 85,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 333 9 419 0 9 419 9 419 100,0 9 752 1 228 12,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 333 9 419 0 9 419 9 419 100,0 9 752 1 228 12,6
3.   Muud tulud 3 530 1 000 0 1 000 1 236 123,6 4 765 544 11,4
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -30 0 -30 -23 76,0 -23 -23 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Instituudi arengufondid 26 149 0 0 0 0 *** 26 149 6 682 25,6
Tegevustulud kokku 127 516 611 080 32 012 643 092 635 950 98,9 763 465 628 490 82,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 30 160 531 110 27 178 588 448 582 247 491 881 84,5 90 366  
   1.1. Palgakulud 20 000 395 000 20 312 435 312 430 700 365 682 84,9 65 018  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 130 350 6 703 143 653 142 131 121 005 85,1 21 126  
   1.3. Töötuskindlustus 160 3 160 162 3 482 3 446 2 918 84,7 528  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 400 2 600 0 6 000 5 971 2 277 38,1 3 694  
2. Koolitus ja lähetused 8 500 12 500 0 21 000 20 861 21 717 104,1 -856  
3. Kantselei- ja majanduskulud 29 856 40 550 0 70 406 69 956 39 571 56,6 30 384  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 9 500 4 834 19 334 19 175 18 197 94,9 978  
5. IT kulud 6 000 5 200 0 11 200 11 142 4 711 42,3 6 431  
5.1. IT kulud 6 000 1 500 0 7 500 7 483 1 519 20,3 5 965  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 700 0 3 700 3 659 3 192 87,2 467  
6. Transpordikulud 0 2 200 0 2 200 2 176 1 142 52,5 1 033  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 500 2 700 0 5 200 5 170 553 10,7 4 617  
8. Investeeringud põhivarasse 44 000 0 0 44 000 44 000 49 124 111,6 -5 124  
9. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 681 865 51,5 816  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 700 0 1 700 1 681 865 51,5 816  
10. Ruumide kulud 1 500 5 500 0 7 000 6 939 637 9,2 6 302  
10.1. Ruumide kulud 1 500 5 500 0 7 000 6 939 637 9,2 6 302  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 120 0 120 119 91 76,9 27  
Tegevuskulud kokku 127 516 611 080 32 012 770 608 763 465 628 490 82,3 134 975