3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond |
ST -
Hambaarstiteaduste instituut |
Töötajaid : |
29 |
Seis
31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
19,50 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
98 200 |
560 229 |
32 012 |
592 241 |
592 241 |
100,0 |
690 441 |
582 858 |
84,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
19 642 |
66,7 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
1 838 |
16,7 |
1 838 |
1 838 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
*** |
400 |
400 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
*** |
10 500 |
10 500 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
2 545 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-697 |
0 |
0 |
0 |
697 |
*** |
0 |
2 277 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
97 503 |
600 691 |
32 012 |
632 703 |
625 318 |
98,8 |
722 821 |
620 059 |
85,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
333 |
9 419 |
0 |
9 419 |
9 419 |
100,0 |
9 752 |
1 228 |
12,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
333 |
9 419 |
0 |
9 419 |
9 419 |
100,0 |
9 752 |
1 228 |
12,6 |
3. Muud tulud |
3 530 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 236 |
123,6 |
4 765 |
544 |
11,4 |
Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
-30 |
0 |
-30 |
-23 |
76,0 |
-23 |
-23 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Instituudi arengufondid |
26 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
26 149 |
6 682 |
25,6 |
Tegevustulud kokku |
127 516 |
611 080 |
32 012 |
643 092 |
635 950 |
98,9 |
763 465 |
628 490 |
82,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
30 160 |
531 110 |
27 178 |
588 448 |
582 247 |
491 881 |
84,5 |
90 366 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
395 000 |
20 312 |
435 312 |
430 700 |
365 682 |
84,9 |
65 018 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
130 350 |
6 703 |
143 653 |
142 131 |
121 005 |
85,1 |
21 126 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
160 |
3 160 |
162 |
3 482 |
3 446 |
2 918 |
84,7 |
528 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 400 |
2 600 |
0 |
6 000 |
5 971 |
2 277 |
38,1 |
3 694 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
8 500 |
12 500 |
0 |
21 000 |
20 861 |
21 717 |
104,1 |
-856 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
29 856 |
40 550 |
0 |
70 406 |
69 956 |
39 571 |
56,6 |
30 384 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
5 000 |
9 500 |
4 834 |
19 334 |
19 175 |
18 197 |
94,9 |
978 |
|
5. IT kulud |
6 000 |
5 200 |
0 |
11 200 |
11 142 |
4 711 |
42,3 |
6 431 |
|
5.1. IT kulud |
6 000 |
1 500 |
0 |
7 500 |
7 483 |
1 519 |
20,3 |
5 965 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 700 |
0 |
3 700 |
3 659 |
3 192 |
87,2 |
467 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 200 |
0 |
2 200 |
2 176 |
1 142 |
52,5 |
1 033 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 500 |
2 700 |
0 |
5 200 |
5 170 |
553 |
10,7 |
4 617 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
44 000 |
49 124 |
111,6 |
-5 124 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 681 |
865 |
51,5 |
816 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 681 |
865 |
51,5 |
816 |
|
10. Ruumide kulud |
1 500 |
5 500 |
0 |
7 000 |
6 939 |
637 |
9,2 |
6 302 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 500 |
5 500 |
0 |
7 000 |
6 939 |
637 |
9,2 |
6 302 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
120 |
0 |
120 |
119 |
91 |
76,9 |
27 |
|
Tegevuskulud kokku |
127 516 |
611 080 |
32 012 |
770 608 |
763 465 |
628 490 |
82,3 |
134 975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|