TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE |
Töötajaid : |
371 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
354,70 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Täiendusõpe |
62 021 |
200 000 |
0 |
200 000 |
294 945 |
147,5 |
356 966 |
283 997 |
79,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
1 302 553 |
1 662 682 |
0 |
1 662 682 |
1 959 190 |
117,8 |
3 261 743 |
1 891 822 |
58,0 |
1.5.2. Välistoetused |
42 052 |
15 000 |
0 |
15 000 |
30 674 |
204,5 |
72 726 |
73 321 |
100,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-768 028 |
2 040 647 |
0 |
2 040 647 |
2 445 664 |
119,8 |
1 677 636 |
2 496 028 |
148,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
638 598 |
3 918 329 |
0 |
3 918 329 |
4 730 473 |
120,7 |
5 369 071 |
4 745 168 |
88,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
78 221 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
100,0 |
428 221 |
255 005 |
59,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
60 |
0 |
0 |
0 |
3 229 |
*** |
3 289 |
3 229 |
98,2 |
2.4.2. Välistoetused |
3 478 |
56 865 |
0 |
56 865 |
32 133 |
56,5 |
35 611 |
52 647 |
147,8 |
2.4.3. Tõukefondid |
-23 729 |
96 223 |
0 |
96 223 |
80 640 |
83,8 |
56 910 |
75 320 |
132,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
*** |
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
40 742 |
70 000 |
0 |
70 000 |
55 613 |
79,4 |
96 355 |
46 414 |
48,2 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
98 771 |
223 088 |
350 000 |
573 088 |
521 615 |
91,0 |
620 386 |
432 615 |
69,7 |
3. Muud tulud |
149 925 |
9 573 687 |
0 |
9 573 687 |
9 493 588 |
99,2 |
9 643 513 |
9 434 998 |
97,8 |
4. Tulud
üldfondist |
748 445 |
8 276 400 |
144 947 |
8 421 347 |
8 421 347 |
100,0 |
9 169 792 |
8 331 697 |
90,9 |
Tegevustulud kokku |
1 635 739 |
21 991 504 |
494 947 |
22 486 451 |
23 167 023 |
103,0 |
24 802 762 |
22 944 478 |
92,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
123 397 |
8 361 875 |
296 130 |
8 781 402 |
8 887 969 |
8 640 375 |
97,2 |
247 595 |
|
1.1. Palgakulud |
89 000 |
6 090 340 |
221 323 |
6 400 663 |
6 480 545 |
6 418 765 |
99,0 |
61 780 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
29 325 |
2 009 812 |
73 037 |
2 112 174 |
2 138 535 |
2 088 495 |
97,7 |
50 040 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
5 072 |
48 723 |
1 771 |
55 565 |
56 204 |
50 578 |
90,0 |
5 627 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
213 000 |
0 |
213 000 |
212 685 |
82 537 |
38,8 |
130 148 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
-8 000 |
286 495 |
0 |
278 495 |
282 368 |
195 976 |
69,4 |
86 391 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
320 117 |
552 209 |
111 332 |
983 658 |
999 127 |
752 715 |
75,3 |
246 412 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
168 532 |
0 |
188 532 |
207 983 |
219 806 |
105,7 |
-11 823 |
|
5. IT kulud |
28 500 |
164 968 |
0 |
193 468 |
198 038 |
227 899 |
115,1 |
-29 861 |
|
5.1. IT kulud |
28 500 |
77 920 |
0 |
106 420 |
108 368 |
150 760 |
139,1 |
-42 392 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
87 048 |
0 |
87 048 |
89 670 |
77 139 |
86,0 |
12 530 |
|
5. Transpordikulud |
500 |
97 650 |
0 |
98 150 |
99 139 |
81 799 |
82,5 |
17 341 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
30 000 |
158 373 |
14 400 |
202 773 |
202 948 |
198 941 |
98,0 |
4 007 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
-27 000 |
38 912 |
0 |
11 912 |
11 547 |
10 676 |
92,5 |
870 |
|
8. Muud tegevuskulud |
6 000 |
242 300 |
6 000 |
254 300 |
251 515 |
215 765 |
85,8 |
35 750 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
5 000 |
-17 600 |
0 |
-12 600 |
-12 836 |
-25 389 |
197,8 |
12 553 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
259 900 |
6 000 |
266 900 |
264 351 |
241 154 |
91,2 |
23 197 |
|
9. Ruumide kulud |
2 450 |
860 201 |
0 |
862 651 |
879 558 |
799 776 |
90,9 |
79 782 |
|
9.1. Ruumide kulud |
2 450 |
32 544 |
0 |
34 994 |
35 436 |
33 746 |
95,2 |
1 690 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
827 657 |
0 |
827 657 |
844 122 |
766 029 |
90,7 |
78 092 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
207 443 |
0 |
207 443 |
210 173 |
251 248 |
119,5 |
-41 074 |
|
Tegevuskulud kokku |
495 964 |
11 138 958 |
427 862 |
12 062 784 |
12 230 366 |
11 594 975 |
94,8 |
635 391 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Väliskoostöölepingud |
16 733 |
22 950 |
4 400 |
44 083 |
44 083 |
26 660 |
60,5 |
17 422 |
|
Avalike ürituste
korraldamine |
-3 025 |
95 000 |
48 800 |
140 776 |
140 776 |
140 773 |
100,0 |
2 |
|
Rahvusvaheline turundus ja reklaam |
2 058 |
80 000 |
0 |
82 058 |
82 058 |
80 070 |
97,6 |
1 988 |
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
124 |
63 000 |
0 |
63 124 |
63 124 |
58 507 |
92,7 |
4 617 |
|
Kommunikatsioonitegevus |
48 |
30 000 |
0 |
30 048 |
30 048 |
16 806 |
55,9 |
13 242 |
|
Turundustegevus |
2 164 |
165 000 |
0 |
167 164 |
167 164 |
166 855 |
99,8 |
309 |
|
Toetused |
31 563 |
30 700 |
0 |
62 263 |
62 263 |
27 585 |
44,3 |
34 678 |
|
Erasmus+ programmi toetused |
226 871 |
197 651 |
0 |
424 522 |
440 291 |
242 369 |
55,0 |
197 921 |
|
Töötervishoiu- ja ohutuse
kulud |
6 303 |
10 000 |
0 |
16 303 |
16 303 |
10 557 |
64,8 |
5 746 |
|
Personaliotsing |
5 770 |
21 800 |
0 |
27 570 |
27 570 |
24 523 |
88,9 |
3 047 |
|
Kesksed koolitusprogrammid |
16 573 |
100 000 |
0 |
116 573 |
116 573 |
95 773 |
82,2 |
20 800 |
|
Õppelaenude kustutamine |
14 557 |
57 256 |
0 |
57 256 |
75 776 |
58 969 |
77,8 |
16 807 |
|
Auditeerimiskulud |
6 258 |
12 000 |
0 |
18 258 |
18 258 |
13 073 |
71,6 |
5 185 |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
12 388 |
65 000 |
0 |
77 388 |
77 388 |
58 988 |
76,2 |
18 401 |
|
Sihtstipendiumid ja toetused |
233 056 |
2 087 188 |
0 |
2 320 244 |
2 924 605 |
2 560 882 |
87,6 |
363 723 |
|
Üliõpilaste vastuvõtukulud |
8 831 |
13 000 |
0 |
21 831 |
21 831 |
5 976 |
27,4 |
15 856 |
|
Välisüliõpilaste
majutuskulud |
0 |
34 000 |
0 |
34 000 |
34 000 |
29 344 |
86,3 |
4 656 |
|
Valve ja turvateenus |
25 846 |
851 909 |
0 |
877 755 |
874 931 |
874 651 |
100,0 |
281 |
|
Tuleohutus ja
keskkonnakaitse |
0 |
52 000 |
0 |
52 000 |
51 591 |
50 561 |
98,0 |
1 030 |
|
Vesi ja kanalisatsioon |
12 299 |
87 950 |
0 |
100 249 |
89 562 |
75 963 |
84,8 |
13 599 |
|
Puhastus ja korrashoid |
0 |
1 476 870 |
0 |
1 476 870 |
1 460 876 |
1 452 534 |
99,4 |
8 342 |
|
Maamaks |
8 223 |
11 630 |
0 |
19 853 |
13 068 |
8 416 |
64,4 |
4 653 |
|
Hooldusremont |
111 518 |
697 017 |
13 885 |
822 420 |
838 406 |
722 344 |
86,2 |
116 062 |
|
Hoonete ja varakindlustus |
30 224 |
35 866 |
0 |
66 090 |
45 168 |
30 710 |
68,0 |
14 458 |
|
Küte |
-4 609 |
1 367 559 |
0 |
1 362 950 |
1 154 971 |
1 159 569 |
100,4 |
-4 597 |
|
Elekter |
-14 010 |
1 751 472 |
0 |
1 737 462 |
1 863 567 |
1 884 584 |
101,1 |
-21 017 |
|
Insenerivõrkude remont ja
hooldus |
66 658 |
450 000 |
0 |
516 658 |
519 652 |
462 940 |
89,1 |
56 712 |
|
Jäätmekäitlus |
1
752 |
17 642 |
0 |
19 394 |
20 087 |
18 565 |
92,4 |
1 522 |
|
Riidehoiuteenus |
12 021 |
88 879 |
0 |
100 900 |
96 801 |
90 053 |
93,0 |
6 749 |
|
Rendikulud |
-9 531 |
92 207 |
0 |
82 676 |
95 492 |
100 364 |
105,1 |
-4 872 |
|
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus |
55 230 |
87 000 |
0 |
142 230 |
142 230 |
93 237 |
65,6 |
48 993 |
|
Infosüsteemid |
53 896 |
200 000 |
0 |
253 896 |
253 896 |
175 454 |
69,1 |
78 443 |
|
Infotehnoloogia |
209 988 |
500 000 |
0 |
709 988 |
709 988 |
531 850 |
74,9 |
178 137 |
|
Kulud kokku |
1 635 739 |
21 991 504 |
494 947 |
24 107 634 |
24 802 762 |
22 944 478 |
92,5 |
1 858 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|