3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
US - Usuteaduskond |
Töötajaid : |
26 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
19,25 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-4 501 |
372 566 |
80 183 |
452 749 |
452 749 |
100,0 |
448 248 |
421 854 |
94,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
19 642 |
66,7 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
5 610 |
86,3 |
5 610 |
5 610 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
35 |
4 000 |
0 |
4 000 |
1 893 |
47,3 |
1 928 |
1 917 |
99,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
1.5.2. Välistoetused |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-1 688 |
48 000 |
0 |
48 000 |
47 856 |
99,7 |
46 168 |
79 726 |
172,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-6 153 |
460 528 |
80 183 |
540 711 |
527 749 |
97,6 |
521 596 |
528 749 |
101,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
555 |
18 756 |
149 939 |
168 695 |
168 695 |
100,0 |
169 250 |
140 808 |
83,2 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
1 526 |
44 400 |
0 |
44 400 |
44 400 |
100,0 |
45 926 |
48 642 |
105,9 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välistoetused |
340 |
100 868 |
0 |
100 868 |
68 222 |
67,6 |
68 562 |
55 755 |
81,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
21 885 |
0 |
21 885 |
13 165 |
60,2 |
13 165 |
12 682 |
96,3 |
2.5.2. Välislepingud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 421 |
185 909 |
149 939 |
335 848 |
294 482 |
87,7 |
296 903 |
257 887 |
86,9 |
3. Muud tulud |
609 |
1 000 |
0 |
1 000 |
4 771 |
477,1 |
5 380 |
5 038 |
93,6 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-2 357 |
0 |
-2 357 |
-1 097 |
46,5 |
-1 097 |
-1 097 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
9 |
5 583 |
0 |
5 583 |
12 081 |
216,4 |
12 091 |
11 173 |
92,4 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-5 583 |
0 |
-5 583 |
-12 081 |
216,4 |
-12 081 |
-12 081 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-3 114 |
645 080 |
230 122 |
875 202 |
825 906 |
94,4 |
822 792 |
789 669 |
96,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
536 022 |
192 527 |
728 549 |
687 513 |
656 309 |
95,5 |
31 205 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
319 449 |
135 650 |
455 099 |
429 465 |
399 357 |
93,0 |
30 108 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
105 418 |
44 765 |
150 183 |
141 724 |
130 039 |
91,8 |
11 685 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
2 556 |
1 085 |
3 641 |
3 436 |
3 153 |
91,8 |
283 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
21 480 |
11 027 |
32 507 |
30 676 |
60 400 |
196,9 |
-29 724 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
87 120 |
0 |
87 120 |
82 213 |
63 360 |
77,1 |
18 853 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
19 900 |
0 |
19 900 |
18 779 |
18 841 |
100,3 |
-62 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-3 114 |
20 000 |
37 595 |
54 481 |
51 237 |
38 259 |
74,7 |
12 978 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 775 |
3 252 |
86,2 |
522 |
|
5. IT kulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
6 606 |
8 705 |
131,8 |
-2 100 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 887 |
2 764 |
146,4 |
-877 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 718 |
5 942 |
125,9 |
-1 223 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 700 |
0 |
2 700 |
2 548 |
708 |
27,8 |
1 840 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
7 549 |
8 653 |
114,6 |
-1 104 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
944 |
8 648 |
916,4 |
-7 704 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
500 |
0 |
500 |
472 |
7 932 |
1681,0 |
-7 460 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
472 |
716 |
151,7 |
-244 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
33 500 |
0 |
33 500 |
31 613 |
33 259 |
105,2 |
-1 646 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
472 |
86 |
18,2 |
386 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
33 000 |
0 |
33 000 |
31 141 |
33 174 |
106,5 |
-2 033 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
12 958 |
0 |
12 958 |
12 228 |
13 035 |
106,6 |
-807 |
|
Tegevuskulud kokku |
-3 114 |
645 080 |
230 122 |
872 088 |
822 792 |
789 669 |
96,0 |
33 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|