3.2.3. Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte
poliitikauuringute instituut |
Töötajaid : |
66 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
53,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 112 308 |
617 086 |
300 |
617 386 |
617 386 |
100,0 |
1 729 694 |
595 983 |
34,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
136 000 |
0 |
136 000 |
124 638 |
91,6 |
124 638 |
124 638 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
209 425 |
46 000 |
0 |
46 000 |
75 568 |
164,3 |
284 994 |
265 221 |
93,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
2 477 |
75 000 |
0 |
75 000 |
15 250 |
20,3 |
17 728 |
11 449 |
64,6 |
1.5.2. Välistoetused |
70 955 |
370 000 |
0 |
370 000 |
357 299 |
96,6 |
428 254 |
234 600 |
54,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-8 744 |
86 000 |
0 |
86 000 |
78 538 |
91,3 |
69 794 |
100 349 |
143,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 386 421 |
1 369 369 |
300 |
1 369 669 |
1 268 680 |
92,6 |
2 655 101 |
1 332 239 |
50,2 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
32 617 |
114 838 |
0 |
114 838 |
114 838 |
100,0 |
147 455 |
147 455 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
49 077 |
247 911 |
128 967 |
376 878 |
376 878 |
100,0 |
425 955 |
232 390 |
54,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
22 633 |
51 600 |
0 |
51 600 |
88 800 |
172,1 |
111 433 |
89 775 |
80,6 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
235 |
0 |
0 |
0 |
12 950 |
*** |
13 185 |
3 950 |
30,0 |
2.4.2. Välistoetused |
200 562 |
254 500 |
0 |
254 500 |
1 882 053 |
739,5 |
2 082 615 |
767 990 |
36,9 |
2.4.3. Tõukefondid |
-9 841 |
35 000 |
0 |
35 000 |
63 418 |
181,2 |
53 577 |
74 980 |
139,9 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
367 220 |
475 000 |
0 |
475 000 |
330 790 |
69,6 |
698 010 |
55 275 |
7,9 |
2.5.2. Välislepingud |
5 892 |
150 000 |
0 |
150 000 |
60 441 |
40,3 |
66 333 |
32 592 |
49,1 |
Kokku tulud teadustegevusest |
668 394 |
1 328 849 |
128 967 |
1 457 816 |
2 930 168 |
201,0 |
3 598 562 |
1 404 407 |
39,0 |
3. Muud tulud |
110 883 |
5 000 |
0 |
5 000 |
34 261 |
685,2 |
145 145 |
5 156 |
3,6 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-13 963 |
0 |
-13 963 |
-43 385 |
310,7 |
-43 385 |
-43 385 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
72 549 |
55 854 |
0 |
0 |
164 846 |
*** |
237 395 |
214 200 |
90,2 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-55 854 |
0 |
0 |
-164 846 |
*** |
-164 846 |
-164 846 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
2 238 248 |
2 689 255 |
129 267 |
2 818 522 |
4 189 725 |
148,6 |
6 427 973 |
2 747 772 |
42,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 997 522 |
127 967 |
2 125 489 |
4 847 430 |
1 933 332 |
39,9 |
2 914 098 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 386 151 |
81 166 |
1 467 317 |
3 346 391 |
1 346 807 |
40,2 |
1 999 583 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
457 430 |
26 785 |
484 215 |
1 104 309 |
444 136 |
40,2 |
660 173 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
11 089 |
649 |
11 739 |
26 771 |
10 758 |
40,2 |
16 013 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
60 000 |
19 367 |
79 367 |
181 006 |
60 352 |
33,3 |
120 654 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
82 852 |
0 |
82 852 |
188 954 |
71 280 |
37,7 |
117 674 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
115 000 |
0 |
115 000 |
262 271 |
94 941 |
36,2 |
167 330 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 238 248 |
170 000 |
1 300 |
2 409 548 |
390 670 |
215 597 |
55,2 |
175 073 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
102 628 |
37 003 |
36,1 |
65 625 |
|
5. IT kulud |
0 |
31 000 |
0 |
31 000 |
70 699 |
37 136 |
52,5 |
33 563 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
29 648 |
18 265 |
61,6 |
11 383 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
41 051 |
18 871 |
46,0 |
22 180 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 100 |
0 |
3 100 |
7 070 |
2 644 |
37,4 |
4 426 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
125 434 |
34 353 |
27,4 |
91 081 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
15 964 |
11 388 |
71,3 |
4 577 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
10 263 |
1 442 |
14,1 |
8 820 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
5 702 |
9 945 |
174,4 |
-4 244 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
94 850 |
0 |
94 850 |
216 317 |
91 320 |
42,2 |
124 997 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
550 |
0 |
550 |
1 254 |
305 |
24,3 |
950 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
94 300 |
0 |
94 300 |
215 062 |
91 015 |
42,3 |
124 047 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
170 782 |
0 |
170 782 |
389 489 |
290 058 |
74,5 |
99 431 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 238 248 |
2 689 255 |
129 267 |
5 056 770 |
6 427 973 |
2 747 772 |
42,7 |
3 680 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|