3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste
instituut |
Töötajaid : |
65 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
52,60 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-309 225 |
1 118 369 |
33 000 |
1 151 369 |
1 151 369 |
100,0 |
842 144 |
978 517 |
116,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
58 925 |
0 |
58 925 |
68 746 |
116,7 |
68 746 |
68 746 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
52 468 |
95,4 |
52 468 |
52 468 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
977 |
30 000 |
0 |
30 000 |
15 407 |
51,4 |
16 384 |
15 232 |
93,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
59 640 |
596,4 |
59 640 |
6 631 |
11,1 |
1.5.2. Välistoetused |
5 213 |
22 448 |
0 |
22 448 |
24 507 |
109,2 |
29 720 |
21 495 |
72,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
584 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 172 |
23,4 |
1 756 |
1 756 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-302 451 |
1 299 742 |
33 000 |
1 332 742 |
1 373 308 |
103,0 |
1 070 858 |
1 144 845 |
106,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
44 240 |
122 375 |
0 |
122 375 |
122 375 |
100,0 |
166 615 |
166 875 |
100,2 |
2.2. Baasfinantseerimine |
33 910 |
146 143 |
54 201 |
200 344 |
200 344 |
100,0 |
234 254 |
178 160 |
76,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
12 975 |
284 000 |
0 |
284 000 |
299 200 |
105,4 |
312 175 |
269 883 |
86,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
55 484 |
105 000 |
0 |
105 000 |
76 555 |
72,9 |
132 039 |
121 597 |
92,1 |
2.4.2. Välistoetused |
-70 559 |
65 000 |
0 |
65 000 |
320 807 |
493,5 |
250 248 |
111 837 |
44,7 |
2.4.3. Tõukefondid |
-35 205 |
90 500 |
0 |
90 500 |
83 280 |
92,0 |
48 075 |
62 695 |
130,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-15 174 |
95 000 |
0 |
95 000 |
172 921 |
182,0 |
157 747 |
151 497 |
96,0 |
2.5.2. Välislepingud |
50 545 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0,0 |
50 545 |
18 174 |
36,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
76 217 |
913 018 |
54 201 |
967 219 |
1 275 481 |
131,9 |
1 351 697 |
1 080 719 |
80,0 |
3. Muud tulud |
31 002 |
98 875 |
0 |
98 875 |
106 189 |
107,4 |
137 191 |
111 818 |
81,5 |
6. Instituudi arengufondid |
60 142 |
36 794 |
0 |
36 794 |
53 579 |
145,6 |
113 721 |
33 175 |
29,2 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-36 794 |
0 |
-36 794 |
-53 579 |
145,6 |
-53 579 |
-53 579 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-9 198 |
0 |
-9 198 |
-14 455 |
157,1 |
-14 455 |
-14 455 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-135 089 |
2 302 437 |
87 201 |
2 389 638 |
2 740 523 |
114,7 |
2 605 434 |
2 302 523 |
88,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 680 822 |
44 201 |
1 725 023 |
1 978 319 |
1 769 534 |
89,4 |
208 785 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 127 673 |
8 221 |
1 135 894 |
1 302 684 |
1 199 578 |
92,1 |
103 107 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
372 132 |
2 713 |
374 845 |
429 886 |
383 720 |
89,3 |
46 166 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
9 021 |
66 |
9 087 |
10 421 |
9 254 |
88,8 |
1 168 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
25 000 |
33 201 |
58 201 |
66 747 |
45 643 |
68,4 |
21 104 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
146 996 |
0 |
146 996 |
168 580 |
131 340 |
77,9 |
37 240 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
80 279 |
62 882 |
78,3 |
17 396 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-135 089 |
115 000 |
43 000 |
22 911 |
46 111 |
109 579 |
237,6 |
-63 469 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
112 000 |
0 |
112 000 |
128 446 |
51 054 |
39,7 |
77 391 |
|
5. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
45 873 |
47 921 |
104,5 |
-2 047 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
19 496 |
22 590 |
115,9 |
-3 093 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
26 377 |
25 331 |
96,0 |
1 046 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 720 |
969 |
56,3 |
751 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
39 000 |
0 |
39 000 |
44 727 |
28 951 |
64,7 |
15 776 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 175 |
-29 600 |
-322,6 |
38 775 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 587 |
-31 515 |
-687,0 |
36 102 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 587 |
1 915 |
41,7 |
2 673 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
154 900 |
0 |
154 900 |
177 645 |
149 578 |
84,2 |
28 067 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 147 |
958 |
83,5 |
189 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
153 900 |
0 |
153 900 |
176 498 |
148 621 |
84,2 |
27 877 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
81 215 |
0 |
81 215 |
93 140 |
111 654 |
119,9 |
-18 514 |
|
Tegevuskulud kokku |
-135 089 |
2 302 437 |
87 201 |
2 254 548 |
2 605 434 |
2 302 523 |
88,4 |
302 911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|