4.3. TÜ Muuseum |
Töötajaid : |
44 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
30,50 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 303 |
*** |
11 303 |
11 303 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
2 807 |
0 |
|
0 |
45 700 |
*** |
48 507 |
48 105 |
99,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 807 |
8 000 |
0 |
8 000 |
57 002 |
712,5 |
59 810 |
59 408 |
99,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
37 |
5 431 |
56 |
5 487 |
5 487 |
100,0 |
5 524 |
5 524 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-7 941 |
125 000 |
0 |
125 000 |
256 452 |
205,2 |
248 510 |
235 240 |
94,7 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 650 |
*** |
54 650 |
10 006 |
18,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
-4 890 |
24 000 |
0 |
24 000 |
16 042 |
66,8 |
11 153 |
16 397 |
147,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-12 794 |
154 431 |
56 |
154 487 |
332 631 |
215,3 |
319 837 |
267 167 |
83,5 |
3. Renditulud, piletite ja suveniiride müük |
25 639 |
160 000 |
0 |
160 000 |
224 599 |
140,4 |
250 238 |
245 461 |
98,1 |
4. Tulud
üldfondist |
1 664 |
729 800 |
19 500 |
749 300 |
749 300 |
100,0 |
750 964 |
827 865 |
110,2 |
6.
Asutuse arengufond |
-161 |
0 |
0 |
0 |
3 371 |
*** |
3 210 |
2 874 |
89,5 |
6.
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 371 |
*** |
-3 371 |
-3 371 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
17 156 |
1 052 231 |
19 556 |
1 071 787 |
1 363 532 |
127,2 |
1 380 688 |
1 399 404 |
101,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
564 319 |
56 |
564 375 |
718 000 |
644 876 |
89,8 |
73 123 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
421 763 |
42 |
421 805 |
536 622 |
481 436 |
89,7 |
55 185 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
139 182 |
14 |
139 196 |
177 085 |
159 597 |
90,1 |
17 488 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 374 |
0 |
3 374 |
4 293 |
3 843 |
89,5 |
450 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
8 524 |
8 665 |
101,7 |
-142 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
14 156 |
121 454 |
9 500 |
145 110 |
180 756 |
234 497 |
129,7 |
-53 741 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
7 000 |
10 000 |
17 000 |
21 627 |
57 201 |
264,5 |
-35 574 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
16 000 |
0 |
18 000 |
22 355 |
71 876 |
321,5 |
-49 520 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
6 000 |
0 |
8 000 |
9 633 |
62 417 |
647,9 |
-52 784 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
12 722 |
9 459 |
74,3 |
3 263 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 817 |
1 620 |
42,4 |
2 197 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
1 000 |
8 000 |
0 |
9 000 |
11 178 |
14 514 |
129,8 |
-3 336 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 997 |
*** |
-45 997 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 544 |
1 809 |
71,1 |
736 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 544 |
1 809 |
71,1 |
736 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
299 470 |
0 |
299 470 |
380 986 |
291 811 |
76,6 |
89 175 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
6 000 |
|
6 000 |
7 633 |
5 619 |
73,6 |
2 014 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
293 470 |
0 |
293 470 |
373 353 |
286 192 |
76,7 |
87 161 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
24 289 |
0 |
24 289 |
30 901 |
26 538 |
85,9 |
4 363 |
|
Tegevuskulud kokku |
17 156 |
1 052 231 |
19 556 |
1 088 943 |
1 380 688 |
1 399 404 |
101,4 |
-18 716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|