3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
US - Usuteaduskond |
Töötajaid : |
28 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
20,80 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
26 394 |
340 012 |
12 963 |
352 975 |
352 975 |
100,0 |
379 369 |
362 386 |
95,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
5 600 |
0 |
5 600 |
6 284 |
112,2 |
6 284 |
6 284 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
10 |
2 000 |
0 |
2 000 |
5 485 |
274,2 |
5 495 |
4 644 |
84,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
*** |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-33 558 |
127 880 |
0 |
127 880 |
88 394 |
69,1 |
54 837 |
92 072 |
167,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-7 153 |
504 954 |
12 963 |
517 917 |
487 600 |
94,1 |
480 447 |
499 848 |
104,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
28 442 |
25 538 |
235 461 |
260 999 |
260 999 |
100,0 |
289 441 |
257 667 |
89,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
-2 716 |
44 400 |
0 |
44 400 |
44 400 |
100,0 |
41 684 |
42 620 |
102,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 770 |
*** |
10 770 |
10 696 |
99,3 |
2.4.2. Välistoetused |
12 807 |
55 000 |
0 |
55 000 |
126 034 |
229,2 |
138 840 |
111 029 |
80,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 406 |
*** |
8 406 |
14 652 |
174,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
483 |
20 635 |
0 |
20 635 |
20 635 |
100,0 |
21 118 |
27 390 |
129,7 |
2.5.2. Välislepingud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
39 016 |
145 573 |
235 461 |
381 034 |
471 243 |
123,7 |
510 259 |
464 054 |
90,9 |
3. Muud tulud |
342 |
1 000 |
0 |
1 000 |
8 222 |
822,2 |
8 564 |
7 190 |
83,9 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-2 357 |
0 |
-2 357 |
-534 |
22,6 |
-534 |
-534 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
917 |
5 383 |
0 |
5 383 |
17 951 |
333,5 |
18 868 |
14 446 |
76,6 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-5 383 |
0 |
-5 383 |
-17 951 |
333,5 |
-17 951 |
-17 951 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
33 122 |
649 170 |
248 424 |
897 594 |
966 531 |
107,7 |
999 654 |
967 053 |
96,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
530 033 |
242 424 |
772 457 |
831 784 |
804 991 |
96,8 |
26 793 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
266 004 |
162 442 |
428 446 |
461 351 |
455 802 |
98,8 |
5 550 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
87 781 |
53 606 |
141 387 |
152 246 |
148 886 |
97,8 |
3 360 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
2 128 |
1 300 |
3 428 |
3 691 |
3 603 |
97,6 |
87 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
87 000 |
25 077 |
112 077 |
120 685 |
131 360 |
108,8 |
-10 675 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
87 120 |
0 |
87 120 |
93 811 |
65 340 |
69,7 |
28 471 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 536 |
23 892 |
110,9 |
-2 356 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
33 122 |
19 000 |
6 000 |
58 122 |
60 043 |
33 005 |
55,0 |
27 038 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
3 553 |
14 010 |
394,3 |
-10 456 |
|
5. IT kulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
9 691 |
10 865 |
112,1 |
-1 174 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 230 |
4 326 |
133,9 |
-1 095 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 461 |
6 539 |
101,2 |
-78 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 292 |
1 385 |
107,2 |
-92 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
9 691 |
23 440 |
241,9 |
-13 749 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 800 |
0 |
7 800 |
8 399 |
3 661 |
43,6 |
4 739 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 538 |
2 690 |
35,7 |
4 848 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
800 |
0 |
800 |
861 |
971 |
112,7 |
-109 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
34 500 |
0 |
34 500 |
37 150 |
33 507 |
90,2 |
3 643 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
538 |
193 |
35,9 |
345 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
34 000 |
0 |
34 000 |
36 611 |
33 314 |
91,0 |
3 298 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
15 337 |
0 |
15 337 |
16 515 |
18 299 |
110,8 |
-1 784 |
|
Tegevuskulud kokku |
33 122 |
649 170 |
248 424 |
930 717 |
999 654 |
967 053 |
96,7 |
32 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|