3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
VK - Viljandi kultuuriakadeemia |
Töötajaid : |
123 |
Seis 31.12.2019 |
Täidetud ametikohti : |
95,25 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
53 073 |
2 864 261 |
33 000 |
2 897 261 |
2 897 261 |
100,0 |
2 950 334 |
2 882 645 |
97,7 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
26 417 |
264,2 |
26 417 |
26 417 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
11 382 |
79 000 |
0 |
79 000 |
80 488 |
101,9 |
91 870 |
80 005 |
87,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
2 325 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
*** |
6 825 |
2 535 |
37,1 |
1.5.2. Välistoetused |
5 300 |
0 |
0 |
0 |
60 023 |
*** |
65 323 |
28 988 |
44,4 |
1.5.3. Tõukefondid |
-7 916 |
18 642 |
0 |
18 642 |
22 408 |
120,2 |
14 493 |
22 932 |
158,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
64 165 |
2 971 903 |
33 000 |
3 004 903 |
3 091 097 |
102,9 |
3 155 262 |
3 043 522 |
96,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
23 480 |
3 274 |
137 138 |
140 412 |
140 412 |
100,0 |
163 892 |
137 509 |
83,9 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
9 478 |
0 |
0 |
0 |
60 827 |
*** |
70 305 |
61 568 |
87,6 |
2.4.2. Välistoetused |
-34 684 |
35 711 |
0 |
35 711 |
12 732 |
35,7 |
-21 953 |
11 030 |
-50,2 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
4 908 |
0 |
0 |
0 |
2 075 |
*** |
6 984 |
6 679 |
95,6 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
3 182 |
38 985 |
137 138 |
176 123 |
216 046 |
122,7 |
219 228 |
216 785 |
98,9 |
3. Muud tulud |
5 290 |
88 000 |
0 |
88 000 |
37 344 |
42,4 |
42 634 |
30 313 |
71,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-552 |
*** |
-552 |
-552 |
100,0 |
6. Akadeemia arengufond |
0 |
10 990 |
0 |
10 990 |
8 226 |
74,8 |
8 226 |
0 |
0,0 |
6. Eraldis arengufondi |
0 |
-10 990 |
0 |
-10 990 |
-8 226 |
74,8 |
-8 226 |
-8 226 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
72 636 |
3 098 888 |
170 138 |
3 269 026 |
3 343 936 |
102,3 |
3 416 572 |
3 281 842 |
96,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 456 367 |
137 138 |
2 593 505 |
2 652 935 |
2 544 248 |
95,9 |
108 687 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 835 850 |
88 180 |
1 924 030 |
1 968 119 |
1 887 287 |
95,9 |
80 831 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
605 830 |
29 099 |
634 930 |
649 479 |
622 183 |
95,8 |
27 296 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
14 687 |
705 |
15 392 |
15 745 |
14 929 |
94,8 |
816 |
|
1.4. Sihttipendiumid |
0 |
0 |
19 153 |
19 153 |
19 592 |
19 848 |
101,3 |
-256 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
44 477 |
1 000 |
45 477 |
46 519 |
28 551 |
61,4 |
17 968 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
72 636 |
156 932 |
2 000 |
231 568 |
235 210 |
183 060 |
77,8 |
52 150 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
65 101 |
30 000 |
95 101 |
97 280 |
109 112 |
112,2 |
-11 832 |
|
5. IT kulud |
0 |
48 350 |
0 |
48 350 |
49 458 |
58 006 |
117,3 |
-8 548 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
30 350 |
0 |
30 350 |
31 045 |
31 897 |
102,7 |
-851 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 412 |
26 109 |
141,8 |
-7 696 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
40 958 |
0 |
40 958 |
41 897 |
30 600 |
73,0 |
11 296 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
19 250 |
0 |
19 250 |
19 691 |
31 940 |
162,2 |
-12 249 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 010 |
0,0 |
-21 010 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
9 833 |
0 |
9 833 |
10 058 |
1 754 |
17,4 |
8 304 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559 |
0,0 |
-559 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
9 833 |
0 |
9 833 |
10 058 |
1 195 |
11,9 |
8 863 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
241 019 |
0 |
241 019 |
246 542 |
255 654 |
103,7 |
-9 112 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
211 019 |
0 |
211 019 |
215 854 |
218 409 |
101,2 |
-2 555 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 687 |
37 245 |
121,4 |
-6 557 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
16 601 |
0 |
16 601 |
16 982 |
17 908 |
105,5 |
-926 |
|
Tegevuskulud kokku |
72 636 |
3 098 888 |
170 138 |
3 341 662 |
3 416 572 |
3 281 842 |
96,1 |
134 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|