3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid : 55 Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti : 43,2
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 156 881 904 317 17 547 921 864 921 864 100,0 1 078 745 943 599 87,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 280 0 39 280 36 141 92,0 36 141 36 141 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 22 000 0 22 000 21 000 95,5 21 000 2 927 13,9
1.3. Täiendusõpe 3 929 3 000 0 3 000 5 020 167,3 8 949 4 310 48,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 76 160 4 000 0 4 000 2 000 50,0 78 160 18 660 23,9
1.5.2. Välistoetused 5 542 0 0 0 0 *** 5 542 5 542 100,0
1.5.3. Tõukefondid -13 475 40 585 0 40 585 27 385 67,5 13 910 45 458 326,8
Kokku tulud õppetegevusest 229 037 1 013 182 17 547 1 030 729 1 013 409 98,3 1 242 447 1 056 636 85,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Baasfinantseerimine 187 233 146 881 284 791 431 672 431 672 100,0 618 905 406 276 65,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 35 096 300 308 0 300 308 300 309 100,0 335 405 275 925 82,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 132 307 145 000 0 145 000 149 859 103,4 282 165 189 339 67,1
2.4.2. Välistoetused 60 621 1 495 0 1 495 12 250 819,4 72 870 40 447 55,5
2.4.3. Tõukefondid -53 742 85 000 0 85 000 89 660 105,5 35 918 71 237 198,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 4 212 10 000 0 10 000 17 208 172,1 21 421 12 412 57,9
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 365 727 688 684 284 791 973 475 1 000 957 102,8 1 366 684 995 635 72,9
3.   Muud tulud 33 392 5 000 0 5 000 29 701 594,0 63 093 22 678 35,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -3 142 0 -3 142 0 0,0 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 -25 375 0 -25 375 -47 200 186,0 -47 200 -47 200 100,0
      Instituudi arengufondid 44 368 25 375 0 25 375 47 200 186,0 91 568 10 493 11,5
Tegevustulud kokku 672 525 1 703 724 302 338 2 006 061 2 044 067 101,9 2 716 592 2 038 242 75,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 3 000 1 365 083 296 406 1 664 488 1 688 105 1 699 690 100,7 -11 584  
   1.1. Palgakulud 0 811 243 206 625 1 017 868 1 032 310 1 058 722 102,6 -26 412  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 267 710 68 186 335 896 340 662 337 307 99,0 3 356  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 490 1 653 8 143 8 258 8 143 98,6 116  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 000 145 000 19 941 167 941 170 324 172 758 101,4 -2 434  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 134 640 0 134 640 136 550 122 760 89,9 13 790  
2. Koolitus ja lähetused 0 70 000 0 70 000 70 993 10 247 14,4 60 746  
3. Kantselei- ja majanduskulud 665 525 30 000 5 932 701 457 711 410 134 720 18,9 576 690  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 10 000 0 12 000 12 170 6 124 50,3 6 046  
5. IT kulud 0 15 000 0 15 000 15 213 17 560 115,4 -2 347  
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 15 213 17 300 113,7 -2 087  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 260 *** -260  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 071 2 631 51,9 2 440  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 10 000 0 11 000 11 156 3 665 32,9 7 491  
8. Investeeringud põhivarasse 0 20 000 0 20 000 20 284 0 0,0 20 284  
9. Muud tegevuskulud 1 000 3 500 0 4 500 4 564 -3 677 -80,6 8 241  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 500 0 1 500 1 521 -5 177 -340,3 6 698  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 2 000 0 3 000 3 043 1 500 49,3 1 543  
10. Ruumide kulud 0 125 500 0 125 500 127 281 115 478 90,7 11 803  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 507 3 373 665,2 -2 866  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 125 000 0 125 000 126 774 112 104 88,4 14 669  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 49 641 0 49 641 50 345 51 806 102,9 -1 461  
Tegevuskulud kokku 672 525 1 703 724 302 338 2 678 586 2 716 592 2 038 242 75,0 678 350