3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE -
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut |
Töötajaid : |
80 |
Seis
31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
57,92 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
37 401 |
904 201 |
20 074 |
924 275 |
924 275 |
100,0 |
961 676 |
899 536 |
93,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
58 920 |
0 |
58 920 |
54 211 |
92,0 |
54 211 |
54 211 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 917 |
99,4 |
14 917 |
14 917 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
331 |
120 000 |
0 |
120 000 |
138 267 |
115,2 |
138 597 |
55 018 |
39,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
15 067 |
266 000 |
0 |
266 000 |
304 137 |
114,3 |
319 204 |
309 807 |
97,1 |
1.5.2. Välistoetused |
298 |
8 000 |
0 |
8 000 |
5 784 |
72,3 |
6 082 |
5 607 |
92,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
-67 884 |
137 000 |
0 |
137 000 |
139 184 |
101,6 |
71 300 |
123 275 |
172,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-14 786 |
1 509 121 |
20 074 |
1 529 195 |
1 580 774 |
103,4 |
1 565 988 |
1 462 372 |
93,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
979 |
979 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
45 521 |
211 595 |
279 146 |
490 741 |
490 741 |
100,0 |
536 262 |
454 687 |
84,8 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
4 382 |
365 950 |
0 |
365 950 |
365 950 |
100,0 |
370 332 |
346 148 |
93,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
177 355 |
280 000 |
0 |
280 000 |
146 800 |
52,4 |
324 155 |
267 447 |
82,5 |
2.4.2. Välistoetused |
2 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 398 |
6 844 |
285,4 |
2.4.3. Tõukefondid |
-7 649 |
47 000 |
0 |
47 000 |
40 442 |
86,0 |
32 792 |
40 852 |
124,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-42 235 |
45 000 |
0 |
45 000 |
77 500 |
172,2 |
35 265 |
46 613 |
132,2 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
180 751 |
949 545 |
279 146 |
1 228 691 |
1 121 432 |
91,3 |
1 302 184 |
1 163 570 |
89,4 |
3. Muud tulud |
79 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 498 |
49,9 |
1 577 |
300 |
19,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-4 714 |
0 |
-4 714 |
-2 133 |
45,3 |
-2 133 |
-2 133 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-39 116 |
0 |
-39 116 |
-83 705 |
214,0 |
-83 705 |
-83 705 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
23 186 |
39 116 |
0 |
39 116 |
83 705 |
214,0 |
106 891 |
40 740 |
38,1 |
Tegevustulud kokku |
189 230 |
2 456 952 |
299 220 |
2 756 172 |
2 701 572 |
98,0 |
2 890 802 |
2 581 143 |
89,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 974 144 |
293 017 |
2 267 160 |
2 225 133 |
2 111 068 |
94,9 |
114 065 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 230 152 |
196 068 |
1 426 220 |
1 399 781 |
1 354 918 |
96,8 |
44 863 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
405 950 |
64 702 |
470 653 |
461 928 |
435 734 |
94,3 |
26 194 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
9 841 |
1 569 |
11 410 |
11 198 |
10 548 |
94,2 |
651 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
150 000 |
30 678 |
180 678 |
177 329 |
154 768 |
87,3 |
22 561 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
178 200 |
0 |
178 200 |
174 897 |
155 100 |
88,7 |
19 797 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
49 073 |
12 125 |
24,7 |
36 948 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
189 230 |
55 000 |
6 203 |
250 433 |
245 791 |
69 333 |
28,2 |
176 458 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
58 888 |
76 277 |
129,5 |
-17 390 |
|
5. IT kulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
24 537 |
37 728 |
153,8 |
-13 191 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
24 537 |
37 174 |
151,5 |
-12 638 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 |
*** |
-554 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
6 870 |
4 853 |
70,6 |
2 017 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
39 258 |
27 418 |
69,8 |
11 841 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 722 |
11 910 |
80,9 |
2 812 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 907 |
11 525 |
234,9 |
-6 618 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 963 |
7 245 |
369,1 |
-5 282 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 944 |
4 280 |
145,4 |
-1 336 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
129 500 |
0 |
129 500 |
127 099 |
117 918 |
92,8 |
9 181 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
491 |
3 316 |
675,6 |
-2 825 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
129 000 |
0 |
129 000 |
126 609 |
114 603 |
90,5 |
12 006 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
96 309 |
0 |
96 309 |
94 523 |
100 988 |
106,8 |
-6 465 |
|
Tegevuskulud kokku |
189 230 |
2 456 952 |
299 220 |
2 945 402 |
2 890 802 |
2 581 143 |
89,3 |
309 659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|