ÜLDFONDI
MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud laekumine |
Kulud |
% |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1 820 929 |
15 014 121 |
-216 500 |
14 797 621 |
15 335 695 |
103,6 |
17 156 624 |
12 742 660 |
74,3 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
678 922 |
13 200 |
692 122 |
770 003 |
111,3 |
770 003 |
770 003 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
204 983 |
22 400 |
227 383 |
251 011 |
110,4 |
251 011 |
251 011 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
219 275 |
0 |
219 275 |
258 178 |
117,7 |
258 178 |
258 178 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
154 515 |
0 |
154 515 |
201 278 |
130,3 |
201 278 |
201 278 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
39 892 |
0 |
39 892 |
79 588 |
199,5 |
79 588 |
79 588 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
222 924 |
0 |
222 924 |
254 508 |
114,2 |
254 508 |
254 508 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 820 929 |
16 534 630 |
-180 900 |
16 353 730 |
17 150 260 |
104,9 |
18 971 189 |
14 557 226 |
76,7 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
233 800 |
0 |
233 800 |
237 025 |
101,4 |
237 025 |
237 025 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
100,0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
100,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
1 728 780 |
263 000 |
1 991 780 |
2 201 255 |
110,5 |
2 201 255 |
2 201 255 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
297 372 |
70 000 |
367 372 |
853 894 |
232,4 |
853 894 |
853 894 |
100,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
715 043 |
0 |
715 043 |
938 952 |
131,3 |
938 952 |
938 952 |
100,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
446 322 |
0 |
446 322 |
626 325 |
140,3 |
626 325 |
626 325 |
100,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
802 621 |
0 |
802 621 |
1 084 096 |
135,1 |
1 084 096 |
1 084 096 |
100,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
217 802 |
15 659 |
233 460 |
225 028 |
96,4 |
225 028 |
225 028 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
8 641 740 |
348 659 |
8 990 399 |
10 366 576 |
115,3 |
10 366 576 |
10 366 576 |
100,0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
336 243 |
0 |
336 243 |
215 000 |
63,9 |
215 000 |
215 000 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
336 243 |
0 |
336 243 |
215 000 |
63,9 |
215 000 |
215 000 |
100,0 |
Kokku |
1 820 929 |
25 512 614 |
167 759 |
25 680 373 |
27 731 836 |
108,0 |
29 552 764 |
25 138 801 |
85,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
2020.a. eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve täitmine |
|
|
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
588 625 |
3 070 465 |
-79 812 |
2 990 653 |
3 579 279 |
82,5 |
2 951 776 |
|
|
Üldfondi
ülelaekumine |
|
|
|
|
2 051 463 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Raamatukogu |
-38 460 |
2 972 000 |
49 492 |
2 983 032 |
2 983 032 |
92,3 |
2 752 692 |
|
|
4.3. Ülikooli Muuseum |
-76 902 |
749 566 |
28 000 |
700 664 |
700 664 |
92,2 |
646 138 |
|
|
4.4. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
-39 552 |
804 017 |
0 |
764 465 |
764 465 |
98,7 |
754 909 |
|
|
4.5. Teaduskool |
156 651 |
91 324 |
0 |
247 975 |
247 975 |
60,6 |
150 210 |
|
|
Kokku |
1 737 |
4 616 907 |
77 492 |
4 696 136 |
4 696 136 |
91,6 |
4 303 949 |
|
|
|
|
|
5.
Tugistruktuur |
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
136 582 |
857 862 |
0 |
994 444 |
994 444 |
86,9 |
864 621 |
|
|
5.2. Siseauditi büroo |
15 040 |
155 334 |
0 |
170 374 |
170 374 |
94,6 |
161 120 |
|
|
5.3. Õppeosakond |
117 005 |
1 266 078 |
0 |
1 383 083 |
1 383 083 |
94,4 |
1 305 180 |
|
|
5.4. Üliõpilaskonna büroo |
52 818 |
131 255 |
0 |
184 073 |
184 073 |
91,1 |
167 734 |
|
|
5.5. Grandikeskus |
43 778 |
804 135 |
8 574 |
856 487 |
856 487 |
103,3 |
884 349 |
|
|
5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
130 702 |
606 491 |
0 |
737 192 |
737 192 |
97,6 |
719 521 |
|
|
5.7. Kantselei |
25 864 |
385 344 |
-6 082 |
405 126 |
405 126 |
92,7 |
375 432 |
|
|
5.8. Personaliosakond |
101 524 |
734 062 |
0 |
835 586 |
835 586 |
84,7 |
707 461 |
|
|
5.9. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
144 210 |
1 072 252 |
-55 000 |
1 161 462 |
1 161 462 |
87,2 |
1 012 821 |
|
|
5.10. Kinnisvaraosakond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
|
5.11. Hankeosakond |
18 930 |
219 974 |
0 |
238 904 |
238 904 |
87,3 |
208 647 |
|
|
5.12. Infotehnoloogia osakond |
389 477 |
3 172 898 |
222 586 |
3 784 961 |
3 784 961 |
81,6 |
3 087 251 |
|
|
5.13. Rahandusosakond |
55 099 |
967 556 |
0 |
1 022 655 |
1 022 655 |
91,7 |
937 398 |
|
|
5.14. Kirjastus |
-460 |
0 |
0 |
-460 |
-460 |
100,0 |
-460 |
|
|
Kokku |
1 230 566 |
10 373 241 |
170 078 |
11 773 886 |
11 773 886 |
88,6 |
10 431 076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine
kapitalieelarvesse |
0 |
7 452 000 |
0 |
7 452 000 |
7 452 000 |
100,0 |
7 452 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD kokku |
1 820 929 |
25 512 614 |
167 759 |
26 912 675 |
29 552 764 |
85,1 |
25 138 801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|