4.1. Genoomika instituut |
Töötajaid : |
130 |
Seis 31.12.2020 |
Täidetud ametikohti : |
98,25 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
26 076 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
41 076 |
28 782 |
70,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
26 076 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
41 076 |
28 782 |
70,1 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
65 526 |
73 402 |
0 |
73 402 |
73 402 |
100,0 |
138 928 |
83 971 |
60,4 |
2.2. Baasfinantseerimine |
358 219 |
1 011 765 |
58 072 |
1 069 837 |
1 069 837 |
100,0 |
1 428 056 |
1 067 115 |
74,7 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
166 690 |
1 305 462 |
0 |
1 305 462 |
1 278 776 |
98,0 |
1 445 466 |
1 159 902 |
80,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
61 042 |
1 353 600 |
0 |
1 353 600 |
1 486 902 |
109,8 |
1 547 945 |
1 400 371 |
90,5 |
2.4.2. Välistoetused |
2 157 149 |
737 600 |
0 |
737 600 |
640 875 |
86,9 |
2 798 023 |
1 093 940 |
39,1 |
2.4.3. Tõukefondid |
-391 781 |
1 008 400 |
0 |
1 008 400 |
1 133 649 |
112,4 |
741 868 |
918 770 |
123,8 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
95 891 |
560 400 |
0 |
560 400 |
494 568 |
88,3 |
590 458 |
578 530 |
98,0 |
2.5.2. Välislepingud |
25 432 |
1 270 492 |
0 |
1 270 492 |
768 925 |
60,5 |
794 357 |
605 766 |
76,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 538 166 |
7 321 121 |
58 072 |
7 379 193 |
6 946 934 |
94,1 |
9 485 101 |
6 908 365 |
72,8 |
3. Muud tulud |
252 268 |
181 000 |
0 |
181 000 |
369 464 |
204,1 |
621 732 |
234 418 |
37,7 |
Asutuse arengufond |
164 140 |
0 |
0 |
0 |
574 893 |
*** |
739 034 |
252 757 |
34,2 |
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-574 893 |
*** |
-574 893 |
-574 893 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
2 980 650 |
7 502 121 |
73 072 |
7 575 193 |
7 331 399 |
96,8 |
10 312 049 |
6 849 429 |
66,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 749 339 |
125 395 |
3 874 734 |
3 785 245 |
3 986 431 |
105,3 |
-201 186 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 721 479 |
93 718 |
2 815 198 |
2 750 179 |
2 895 009 |
105,3 |
-144 830 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
898 088 |
30 927 |
929 015 |
907 559 |
932 321 |
102,7 |
-24 762 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
21 772 |
750 |
22 522 |
22 001 |
22 392 |
101,8 |
-390 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
105 506 |
136 709 |
129,6 |
-31 203 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
195 381 |
21 639 |
11,1 |
173 741 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 680 650 |
2 270 740 |
-52 323 |
4 899 067 |
4 785 920 |
1 474 765 |
30,8 |
3 311 155 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
26 000 |
0 |
26 000 |
25 400 |
860 |
3,4 |
24 540 |
|
5. IT kulud |
0 |
209 678 |
0 |
209 678 |
204 835 |
201 821 |
98,5 |
3 014 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
180 500 |
0 |
180 500 |
176 331 |
169 488 |
96,1 |
6 844 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
29 178 |
0 |
29 178 |
28 504 |
32 333 |
113,4 |
-3 830 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
14 654 |
6 150 |
42,0 |
8 504 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
26 376 |
18 065 |
68,5 |
8 311 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
300 000 |
52 000 |
0 |
352 000 |
343 870 |
315 955 |
91,9 |
27 915 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
138 550 |
0 |
138 550 |
135 350 |
6 163 |
4,6 |
129 187 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
93 550 |
0 |
93 550 |
91 389 |
3 120 |
3,4 |
88 270 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
43 961 |
3 043 |
6,9 |
40 918 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
321 397 |
0 |
321 397 |
313 974 |
248 511 |
79,2 |
65 464 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
21 000 |
0 |
21 000 |
20 515 |
5 073 |
24,7 |
15 442 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
300 397 |
0 |
300 397 |
293 459 |
243 437 |
83,0 |
50 022 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
492 417 |
0 |
492 417 |
481 044 |
569 070 |
118,3 |
-88 025 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 980 650 |
7 502 121 |
73 072 |
10 555 843 |
10 312 049 |
6 849 429 |
66,4 |
3 462 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|