3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
 
Töötajaid : 635 Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti : 436,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 294 402 9 517 578 131 431 9 649 009 9 649 009 100,0 11 943 411 9 993 255 83,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 284 803 19 642 304 445 176 774 58,1 176 774 176 774 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 201 000 0 1 201 000 1 370 030 114,1 1 370 030 1 368 556 99,9
1.3. Täiendusõpe 117 909 283 600 10 400 294 000 333 368 113,4 451 277 282 224 62,5
1.4. Residentide koolitus 111 237 19 024 960 -5 600 19 019 360 20 584 172 108,2 20 695 409 19 231 348 92,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 109 969 530 021 -380 316 149 705 219 449 146,6 329 418 140 682 42,7
1.5.2. Välistoetused 124 496 20 000 -7 590 12 410 45 594 367,4 170 090 68 242 40,1
1.5.3. Tõukefondid -156 883 846 693 1 760 848 453 782 157 92,2 625 274 792 545 126,8
Kokku tulud õppetegevusest 2 601 130 31 708 655 -230 274 31 478 381 33 160 554 105,3 35 761 684 32 053 626 89,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 88 345 801 605 0 801 605 801 829 100,0 890 174 789 293 88,7
2.2. Baasfinantseerimine 739 618 1 351 641 560 726 1 912 367 1 912 367 100,0 2 651 985 2 108 767 79,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 171 316 2 707 029 1 403 868 4 110 897 4 126 708 100,4 4 298 024 3 836 918 89,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 15 155 301 800 715 870 1 017 670 5 122 827 503,4 5 137 982 3 724 867 72,5
2.4.2. Välistoetused 3 468 207 1 146 902 77 465 1 224 367 -950 516 -77,6 2 517 691 1 287 378 51,1
2.4.3. Tõukefondid -59 738 1 834 346 48 448 1 882 794 581 258 30,9 521 520 1 297 936 248,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -222 747 735 821 -25 154 710 667 1 035 495 145,7 812 748 831 340 102,3
2.5.2. Välislepingud 72 952 100 000 85 882 185 882 225 596 121,4 298 549 237 885 79,7
Kokku tulud teadustegevusest 4 273 106 8 979 144 2 867 105 11 846 249 12 855 565 108,5 17 128 672 14 114 384 82,4
3.   Muud tulud 2 105 808 343 500 2 133 345 633 597 507 172,9 2 703 315 597 552 22,1
6.   Valdkonna arengufond 765 821 0 581 459 581 459 645 848 111,1 1 411 669 689 432 48,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -581 459 -581 459 -640 579 110,2 -640 579 -640 579 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -90 828 -90 828 -263 233 289,8 -263 233 -263 233 100,0
6.   Instituutide arengufondid 389 728 0 90 828 90 828 263 233 289,8 652 961 174 498 26,7
Tegevustulud kokku 10 135 594 41 031 299 2 638 964 43 670 263 46 618 894 106,8 56 754 488 46 725 680 82,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 6 182 988 22 848 386 -5 059 566 23 971 808 25 323 396 18 347 883 72,5 6 975 514  
1.1. Palgakulud 4 575 205 15 875 702 -3 972 001 16 478 905 17 427 254 12 374 630 71,0 5 052 624  
1.2. Sotsiaalmaksud 1 509 818 5 238 982 -1 310 760 5 438 039 5 750 994 3 977 483 69,2 1 773 510  
1.3. Töötuskindlustus 36 602 127 006 -31 776 131 831 139 418 96 351 69,1 43 067  
1.4. Sihtstipendiumid 46 900 664 217 254 972 966 089 984 586 965 518 98,1 19 068  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 14 464 942 480 0 956 944 1 021 145 933 900 91,5 87 245  
2. Koolitus ja lähetused 589 436 416 412 61 442 1 067 290 1 087 078 91 793 8,4 995 285  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 194 809 2 540 440 933 726 4 668 975 4 888 974 5 061 651 103,5 -172 678  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 815 591 10 912 768 6 713 409 18 441 768 19 643 680 18 304 248 93,2 1 339 433  
5. IT kulud 185 401 122 045 -28 105 279 341 273 891 290 990 106,2 -17 100  
5.1. IT kulud 181 686 114 945 -21 005 275 626 270 176 276 766 102,4 -6 591  
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 715 7 100 -7 100 3 715 3 715 14 224 382,9 -10 509  
6. Transpordikulud 93 877 50 410 -33 000 111 287 115 632 27 409 23,7 88 224  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 113 565 72 500 3 500 189 565 201 320 73 549 36,5 127 771  
8. Investeeringud põhivarasse 498 404 1 241 018 80 752 1 820 174 1 793 248 1 549 237 86,4 244 011  
9. Muud tegevuskulud 183 884 101 938 -43 457 242 365 277 544 1 029 0,4 276 515  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 102 884 6 000 27 830 136 714 155 889 -17 833 -11,4 173 722  
9.2. Muud tegevuskulud 81 000 95 938 -71 287 105 651 121 655 18 862 15,5 102 793  
10. Ruumide kulud 277 638 1 581 269 -174 738 1 684 170 1 780 006 1 363 734 76,6 416 271  
10.1. Ruumide kulud 133 255 338 721 -203 821 268 155 277 368 291 223 105,0 -13 855  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 144 383 1 242 548 29 083 1 416 015 1 502 637 1 072 511 71,4 430 126  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 144 113 185 000,91 1 329 114 1 369 719 1 614 157 117,8 -244 438  
Tegevuskulud kokku 10 135 594 41 031 299 2 638 964 53 805 857 56 754 488 46 725 680 82,3 10 028 808