1. Nõukogu |
|
|
Seis 31.12.2020 |
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tegevustoetus |
19 682 |
172 400 |
0 |
172 400 |
172 400 |
100,0 |
192 082 |
138 359 |
72,0 |
Tulud kokku |
19 682 |
172 400 |
0 |
172 400 |
172 400 |
100,0 |
192 082 |
138 359 |
72,0 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
137 725 |
0 |
137 725 |
137 725 |
134 478 |
97,6 |
3 247 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
102 933 |
0 |
102 933 |
102 933 |
101 107 |
98,2 |
1 827 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
33 968 |
0 |
33 968 |
33 968 |
33 365 |
98,2 |
603 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
823 |
0 |
823 |
823 |
6 |
0,8 |
817 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
1 281 |
4,3 |
28 719 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
19 482 |
675 |
0 |
20 157 |
20 157 |
989 |
4,9 |
19 168 |
|
5. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
1 611 |
53,7 |
1 389 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,0 |
1 000 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,0 |
1 000 |
|
10. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0,0 |
200 |
|
10.1. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0,0 |
200 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
19 682 |
172 400 |
0 |
192 082 |
192 082 |
138 359 |
72,0 |
53 722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|